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        關于榆林市榆陽區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告

        各位代表:

        受區人民政府委托,現將我區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案報告如下,請予審議,并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

        一、2018年財政預算執行情況

        2018年,全區財稅部門牢牢把握穩中求進總基調,圍繞追趕超越總目標,認真落實區十三屆人大三次會議批準的2018年預算草案,全力以赴穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,注重增強財政綜合保障能力,不斷優化財政支出結構,充分發揮財政職能作用,促進民生持續改善和經濟社會全面發展,預算執行情況總體良好。

        (一)一般公共預算收支執行情況

        1.一般公共預算收入完成情況

        2018年全區地方一般公共預算收入完成427562萬元,完成區級預算數357500萬元的119.6%,較上年增長29.08%,原因是全區經濟繼續保持穩中向好的態勢,工業生產加快,投資保持較快增長,煤炭等能源產品量價齊升,房地產投資銷售持續加快, 新增市場主體較多,帶動稅收收入增加。

        各項稅收收入預計完成358209萬元,增長27.04%,其中:增值稅149586萬元,增長21.44%;企業所得稅36509萬元,增長49.49%;個人所得稅9175萬元,增長31.58%;資源稅93918萬元,增長17.31%;城市維護建設稅9104萬元,增長15.97%;城鎮土地使用稅4396萬元,增長13.71%;土地增值稅4544萬元,增長137.41%,主要是棚改后房地產活躍,新開樓盤較多;房產稅5885萬元,增長32.84%;印花稅8432萬元,增長28.44%;車船稅11592萬元,增長13.38%;耕地占用稅10134萬元,增長2.83%;契稅13219萬元,增長403.58 %,主要是房產地市場活躍,成交量增加;環保稅完成1715萬元。

        非稅收入預計完成69353萬元,增長40.76%,其中:專項收入43608萬元,增長48.52%,主要是增加了森林植被恢復費11511萬元,教育費附加收入增加3000多萬元;行政事業性收費10482萬元,下降27.52%;罰沒收入3544萬元,下降4.37%;國有資源有償使用收入11283萬元,增長621.42%,主要是國土局探礦權、采礦權出讓收益增加5978萬元,事業單位公車處置收入236萬元,住保中心門市租賃收入490多萬元。

        2.財政支出執行情況

        2018年財政支出預計完成639406萬元,占調整預算96.42%,較上年同比增長 21.9%,增支114858萬元。在財政支出中由我區實際安排的支出為449115萬元,較2017年同口徑相比增支107465萬元。財政支出主要項目完成情況為:

        一般公共服務支出完成92143萬元,增長23.67%;公共安全支出完成8864萬元,下降18.75%;教育支出完成171953萬元,增長18.81%;科學技術支出完成7727萬元,增長5.49%;文化體育與傳媒支出完成14148萬元,下降12.32%;社會保障和就業支出完成68680萬元,增長10.61%;醫療衛生支出完成46451萬元,增長20.36%;節能環保支出完成12177萬元,增長205.04%,主要增加農村電網改造、農村人居環境整治、小壕兔水污染治理、榆橫煤電、有色金屬節能獎補、林業生態保護等支出;城鄉社區事務支出完成62270萬元,增長2.31%;農林水事務支出完成119111萬元,增長44.37%,主要增加脫貧攻堅水利設施建設;交通運輸支出完成16058萬元,增長168.26%,主要增加了脫貧攻堅農村道路基礎設施建設;資源勘探電力信息等事務支出完成7213萬元,增長0.87%;商業服務業等事務支出完成3088萬元,增長33.74%;債務付息支出5041萬元,增長3.72%。

        預計全年全區“三公”經費支出2080萬元,較上年下降0.98%,“三公”經費預算下降的原因主要是,區級部門認真貫徹落實中央“八項規定”要求,從嚴控制“三公”經費,減少了相關支出。其中:出國出境費15萬元,較上年增加125.9%,主要是根據工作實際需要,出國交流考察人數、次數較上年有所增加;公務用車購置195萬元,較上年增加46.07%,主要是已有的公務用車達到使用上限,更新了部分公車,另有部分單位使用上級專項資金購買了公務用車;公務用車運行維護費1490萬元,較上年下降3.87%,原因是事業單位車改后,政策不明可能導致車補費用偏低,加之我區響應中央號召,積極壓縮三公支出;公務接待費380萬元,較上年下降7.41%,原因是區級部門認真貫徹落實中央“八項規定”要求,從嚴控制相關支出。

        根據《國務院辦公廳轉發人力資源社會保障關于調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加機關單位離休人員離休費三個實施方案的通知》(國辦發〔2018〕112號)和財政部《關于做好2018年基本工資調整增支保障工作的通知》精神,使用上級下達的用于調資的一般轉移支付資金和預算穩定調節金安排了調整工資支出共計2749萬元。

        3.上級財政補助及上解情況

        全年上級補助收入預計248373萬元,其中:返還性收入3859萬元,一般性轉移支付收入預計54225萬元,專項補助收入預計190289萬元,其中一般公共服務支出776萬元,國防支出66萬元,公共安全481萬元,教育支出62709萬元,科學技術支出354萬元,文化體育與傳媒支出1376萬元,社會保障和就業支出20454萬元,醫療衛生與計劃生育支出9330萬元,節能環保支出11281萬元,城鄉社區支出10631萬元,農林水支出63017萬元,交通運輸支出4429萬元,資源勘探信息等支出1195萬元,商業服務業支出1485萬元,金融支出600萬元,國土海洋氣象支出32萬元,住房保障支出784萬元,糧油物資儲備227萬元,其他支出1062萬元。上解上級支出5175萬元。

        4.政府性一般債券收支完成情況

        2018年度新增一般債券收入10800萬元,主要用于扶貧基礎設施建設,此外申請置換債券800萬元置換了存量債務,申請再融資債券資金2684萬元,用于到期債券以新還舊。2018年一般債務還本177.67萬元,支付一般債券利息5041.5萬元,截止2018年底全區政府性一般債務余額158467萬元。上級下達我區一般債務限額161901萬元,債務風險總體可控。

        5.公共財政預算結存情況

        一般公共預算收支相抵后,調入資金21871萬元,調出資金15萬元,動用預算穩定調節金63339萬元,按照上級要求盤活結余結轉資金,將結余結轉資金127351萬元增設為預算穩定調節金,結轉下年支出23758萬元,財政收支平衡。

        (二)政府性基金預算收支及結余情況

        1.政府性基金預算收支預計完成情況

        政府性基金預算收入預計完成5200萬元,全部為國有土地使用權出讓收入,較上年增加49.4%,上年結余826萬元,上級補助收入3411萬元,調入資金15萬元,政府性基金預算支出完成6849萬元,主要是債券利息支出,較上年降低27.8%,調出資金1871萬元,結轉下年支出632萬元,年終收支平衡。

        2.專項債券收支完成情況

        2018年置換專項債券5405萬元,置換了存量債務,申請再融資債券13920萬元,用于償還到期專項債券,本年用基金收入償還到期專項債券100萬元。2018年專項債務還本2203.96萬元,支付專項債券利息5095.16萬元,截止2018年底全區政府性專項債務余額為163045萬元。2018年上級下達我區專項債務限額221915萬元,債務風險總體可控。

        (三)國有資本經營預算收支及結余情況

        國有資本經營預算收入預計完成6000萬元,國有資本經營支出6000萬元,主要用于融資租賃公司注冊資本金和能源投資公司投資股本金,年終收支平衡。

        (四)政府調節金預計集中及平衡情況

        專戶非稅收入預計集中政府調節金22521萬元,使用歷年結余資金3600萬元,全年專戶非稅支出預計26121萬元,主要用于征管部門征管經費及區級重點項目建設,年終收支平衡。

        (五)盤活存量資金安排情況

        預計盤活存量資金10800萬元,全年支出預計10800萬元,主要用于區級同類項目支出,年終收支平衡。

        全區財政收支正在核實清算,上級補助結算對帳尚在進行,最終數據將會有一些變化,待決算匯審編出后,再向區人大常委會報告。

        (六)社會保險基金預算收支及結余情況

        2018年社會保險基金預算執行數主要反映社保專戶支出數,2018年共支出34498萬元,其中城鄉居民基本養老保險基金支出10068萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出24430萬元。

        (七)預算績效管理執行情況

        2018年,我區全年共完成了5個投資評審項目和20個績效評價項目(計劃10個),達到年初計劃的200%。其中5個投資評審項目全部聘請第三方中介機構進行評價,共審減資金204.06萬元,20個績效評價項目全部由區財政部門自行完成,共涉及資金12391.55萬元(省級9311.55萬元、市級900萬元、區級2180萬元)。

        二、2018年財政主要工作

        (一)抓管理,促增收,財政收入再上新臺階

          面對經濟新形勢,緊盯目標任務,強化管理,全年財政總收入 實現163.5 億元,其中地方財政收入 42.8 億元,分別增長 28.3%和 29.1%,再創歷史新高,穩居全市第二。一是加強稅源管理,強化重點監控。完善重大項目及重點稅源項目庫臺賬,財稅、工商部門積極配合,對全區2萬多戶注冊戶和納稅義務人實行動態監管,對全區規模以上企業、近五年來納稅百萬元以上企業等重點項目、重點稅源企業清欠臺賬實行跟蹤監控管理。利用國地稅合并之機,積極協調相關部門及納稅企業,為我區新爭取重點納稅企業22戶。二是加強征管措施,強化協稅護稅。財稅部門多次召開征收聯席會議,解決稅務部門辦公用房緊張和辦稅大廳人員不足等征管方面存在的困難。以改革為契機,加快推進稅收營商環境的優化,全面落實全區辦稅服務廳“一廳通辦”、“最多跑一次”清單等服務措施,最大限度服務企業發展。財政、稅務、工商、煤炭等部門聯合開展稅費征收秩序綜合整治,對全區煤炭、建筑等重點行業企業納稅行為、煤炭運銷秩序和屬地經營異地納稅行為進行綜合整治,規范申報,查漏補缺,全年補繳稅費1.47億元。三是認真研究國家稅政政策,積極開展煤炭資源稅、水資源稅等稅種的調研,主動向上爭取政策, 通過各級努力,2018年底,煤炭資源稅稅率從噸煤銷售價6%提高到9%,為財政增收打下了良好的基礎。

        (二)優結構,保重點,民生福祉再獲新提高。

        始終堅持公共財政職能定位, 2018年全區民生領域支出52.4億元,占一般公共預算支出的比重達到82%,較上年增長了10.2億元,覆蓋范圍不斷擴大,保障標準不斷提高,人民群眾的生活質量不斷提升。一是社保提標全面兌現。安排資金6.55億元全面兌現各類提標政策,新型農村合作醫療保險由上年的年人均500元提高到520元;城鎮居民基本醫療保險由上年年人均600元提高到630元;基本公共衛生服務由上年年人均50元提高到55元;農村低保由上年的3470元提高到3990元;農村五保集中供養人員實行全兜底。開展大病救助、春節慰問等社會救助,推進殘疾人康復、就業及培訓等事業發展。二是教育惠民見實效。投入資金17.2億元,落實城鄉義務教育保障機制和城鄉義務教育“兩免一補”政策,啟動16個中小學、幼兒園新建和改擴建項目,推進教育資源均衡發展,引進全國名校資源合作辦學,高考質量穩居全市第一,教育教學質量穩步提升。三是支持深化醫藥衛生體制改革。投入資金8700萬元,實施了藥物零差價補助,完成80個貧困村衛生室達標改造,建立五重保障的醫療救助體系,開展了鎮村醫養融合發展改革試點,醫療衛生水平不斷提高。四是文化旅游事業異彩紛呈。投入資金1.4億元,加強重點文化工程建設。陜北民歌博物館、鄧寶珊將軍紀念館、公共文化服務中心等文化重點項目建成投用,陜北榆林過大年、榆陽小劇場、榆陽書畫院、非遺傳習所等文化旅游惠民活動豐富多彩。五是鄉村振興全面開啟。農林水支出11.9億元,全面推進農村集體產權制度改革,加大農業產業投入,強化水利設施建設,“糧薯菜羊豬杏”六大主導產業穩產增收,富硒作物、中藥材、土雞等特色產業產銷兩旺。

        (三)增投入,重落實,三大攻堅戰取得新成效。一是債務風險防控得力。完善政府債務預算管理,開展隱性債務清理核查,建立臺賬,制定化解方案,建立政府債務風險應急處置機制,落實政府債務余額限額管理制度,提升政府債務風險防控能力,全年撥付債務資金3億元,爭取債券置換資金0.6億元,切實防范和化解債務風險;進一步規范政府舉債融資行為,堅決制止各類違法違規舉借,確保政府性債務風險總體可控,牢牢守住不發生系統性債務風險。二是扶貧支出“精準到位”。把脫貧攻堅作為頭號工程,整合投入各級扶貧資金2.6億元,綜合運用精準扶貧、移民搬遷、一事一議財政獎補、扶持村集體經濟發展等措施全力推進脫貧幫困,44個貧困村高質量退出,其中:區本級財政安排扶貧資金2100萬元,較上年增長25%,安排農村股份制經濟合作股權合作風險金1000萬元,使用新增政府性債券10800萬元,加大對農業、交通、水利等行業的投入,改善貧困村基礎設施。三是鐵腕治污深入推進。投入資金2.08億元,認真落實中省環保督查整改任務,積極開展小壕兔水污染防治,加強中心城市水源地保護,加大燃煤鍋爐拆改,強化城鄉生態環境治理;林業投入3.89億元,林木覆蓋達到46%,守護了榆陽的碧水藍天。整合資金2億元,圍繞11個重點鎮、100個重點村,扎實開展重點集鎮改造提升和人居環境整治,改善重點鎮污水處理,實施城鄉環衛一體化,鎮村面貌煥然一新。

        (四)創機制,激活力,經濟發展儲備新動能。

        落實各項財稅扶持政策,推進“放管服”改革,優化營商環境,促進實體經濟發展。一是積極落實西部大開發企業所得稅優惠、一般納稅人增值稅優惠、降低殘疾人就業保障基金和水利建設基金收費標準等各項減稅降費政策,出臺榆陽區行政事業性收費、涉企收費和涉企保證金三個目錄清單,全面清理規范涉企收費,全年減輕企業稅費負擔29億。二是加大投入支持民營經濟發展。安排“無車承運”財政獎補,支持互聯網+物流企業發展;安排資金1130萬元,獎勵新入統企業,支持企業技術改造,促進中小企業健康發展。三是整合全區經營性資產,打造投融資平臺,組建融資租賃公司,發揮融資擔保公司作用,全年提供各項擔保2.77億元,解決中小企業融資難問題。四是推進PPP項目落地見效,建成并投入運營危險廢物綜合處置PPP項目,完成鎮村垃圾污水處理、農墾榆卜界田園綜合體、汽車產業園標準化廠房等3個PPP項目“兩評一案”工作,征集了陜北民歌博物館、冰上運動館、疏干水等4個PPP項目,激發發展新活力。

        (五)精管理,促改革,運行效能達到新高度

        以加快建立現代財政制度為目標,深化預算管理改革,不斷提升財政管理精細化水平。一是進一步完善預算制度,啟動了政府采購預算和國有資本經營預算編制工作,實施支出經濟分類科目改革,進一步完善預算標準體系。二是深入推進預算績效管理,制定預算績效評價管理、績效目標管理、績效運行跟蹤監控管理辦法和兩個評價指標體系,104個項目編報了績效目標,45個單位開展了項目績效自評工作,20個重點項目開展了績效評價,5個項目開展了投資評審,預算績效管理向縱深發展。三是國庫管理制度改革全覆蓋,完成19個鄉鎮的國庫集中支付改革,建立預算執行人大聯網動態監控,完善財政資金運行機制。四是完成事業單位公務用車制度改革,壓減公務車輛15.4%,保留車輛實行信息化管理。五是進一步提高國有資產管理、政府采購管理與預算管理的銜接力度,對全區國有資產進行清查核實并推行條碼化管理。

        各位代表,我區2018年財政工作雖然取得了較好成績,但也存在一些問題。一是財政收支矛盾依然突出。2018年財政收入穩步增長、收入質量顯著提升,但財政稅源結構仍然單一,抗風險能力不足;收入的增長無法滿足剛性支出需要,如鄉村振興、產業發展、生態環境治理、脫貧攻堅、政府性債務等方面資金需求很大,收支矛盾依然突出。二是財政資金支出進度較慢。對財政支出進度工作的重大意義認識不夠,項目儲備和準備不足,財政支出均衡度差,項目支出進度滯后。三是財政預算績效管理還需深入推進??冃Ч芾砝砟钌形唇?,“花錢必問效,無效必問責”的機制沒有健全,統一的績效指標和評價標準體系還沒建立,預算績效管理還在起步階段。四是財會干部隊伍素質不適應財政改革發展要求。各部門單位的財會人員變動頻繁,業務水平參差不齊,不適應預算績效管理、投融資體制改革、PPP融資模式推廣等一些新工作要求,需采取有效措施,加以解決。

        三、2019年財政預算草案

        2019年我區財政預算安排和財政工作的指導思想是:深入貫徹落實黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以轉型升級高質量發展為主線,全面貫徹落實區委、區政府的發展戰略和工作部署,夯實收入基礎,加大資金盤活和統籌力度;優化支出結構,加強預算執行管理,硬化預算約束;全面實施預算績效管理,推進專項資金管理改革;防范債務風險,有序化解存量債務;強化預算公開管理,著力構建全面規范、公開透明的現代預算制度,推動經濟社會事業邁上新臺階。

        按照上述指導思想,具體安排意見為:

        (一)人員經費安排意見

        全額預算單位的人員經費,按標準足額預算工資和津貼補貼支出;實行差額預算管理的單位,按財政預算比例預算人員經費;對行政事業單位調資、新增人員經費等作預留安排。

        (二)公用經費安排意見

        2019年繼續執行2017年公用經費定額標準體系,具體安排如下:

        1.日常辦公支出財政預算標準為:五套班子公用經費按實有在職財政供養人員計算,年人均22000元;司法局、林業公安派出所和昌汗界森林派出所按年人均28500元公用經費保障標準預算;預算單列的行政單位、參公事業單位、事業主管局、城區街道辦事處、麻黃梁工業園區、農業示范園區和汽車產業園年人均12000元;下屬全額事業單位按年人均5000元計算(教育系統各學校不適用此條規定)。

        教育系統學校:城區、農村各學校按上級有關文件核定的生均公用經費標準計算。

        鄉鎮、辦事處年人均公用經費20000元,結合鄉鎮公用經費系數確定。

        2.在車輛經費的預算編制上,對已經實行車改的單位,不再預算車輛經費,對車改后經審批保留的車輛,按原財政預算保留車輛數安排車輛經費,每輛車每年40000元(含保險費)預算。

        (三)專項工作經費及項目支出經費的安排意見

        工作及運轉經費:本年年初預算按照全口徑預算和一次性到位的原則進行編制,比照上年水平,充分考慮單位承擔職能工作任務,結合單位自身組織收入情況,綜合單位人員、辦公面積等諸多因素,采取年初一次性預算到位,年中不做調整。

        項目經費:項目經費安排緊緊圍繞全區中心工作,切實兜底線、防風險,統籌兼顧,突出重點,重點安排全區經濟社會發展中急需項目。聚焦“三大攻堅戰”等重大決策部署,大力壓縮一般性支出,集中財力支持脫貧攻堅、生態環境治理、債務風險化解、鄉村振興、文化旅游產業、民營經濟發展等重點領域和政府投資重點項目建設,確保區委、區政府重大決策部署的貫徹落實。

        (四)根據年初預算財力情況和《預算法》的要求,安排總預備費6000萬元。

        四、財政預算收支安排情況

        (一)財政收入預算安排意見

        根據全區國民經濟發展計劃,按照區委、區政府對今年全區經濟社會發展和財政工作的總體要求,結合我區上年收入完成情況,確定本年收入計劃為:

        1.地方財政一般預算收入

        本年計劃一般預算收入47.5億元,較上年增加4.7億,增長11%。稅收收入40.44億元,較上年增加12.9%,其中增值稅15.5億元,較上年增加3.6%,企業所得稅4億元,較上年增加9.6%,個人所得稅0.95億元,較上年增加3.5%,資源稅13.35億元,較上年增加42.1%,城建稅0.95億元,較上年增加4.3%,房產稅0.6億元,較上年增加2%,印花稅0.9億元,較上年增加6.7%,城鎮土地使用稅0.45,較上年增加2.4%,土地增值稅0.22億元,較上年降低51.6%,車船稅1.2億元,較上年增加3.5%,耕地占用稅1億元,較上年降低1.3%,契稅1億元,較上年降低24.4%,環保稅0.32億元,較上年增加86.6%。

        2.基金預算收入

        本年計劃基金預算收入0.7億元,主要是國有土地使用權出讓收入,較上年增加34.6%。

        3.國有資本經營收入

        本年計劃國有資本經營收入1.23億元,主要是三戶國有企業上繳利潤和國有股權收益。

        4.社會保障基金預算收入

        本年計劃社會保障基金預算收入4.71億元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入1.52億元,機關事業單位基本養老保險基金3.19億元。

        5.專戶非稅收入

        專戶非稅收入2.2億元,其中:單位組織納入專戶管理的非稅收入0.8億元,主要是工業用水收入以及公證費收入等;國土局上繳的土地整理專項經費1.2億元,汽車園區公租房出售收入0.2億元。

        6.上級補助收入

        全年上級補助收入預計221300萬元,其中:返還性收入4500萬元,一般性轉移支付收入預計46800萬元,專項補助收入預計170000萬元,其中一般公共服務支出2483萬元,公共安全支出283萬元,教育支出47528萬元,,文化體育與傳媒支出2476萬元,社會保障和就業支出18823萬元,衛生健康支出9068萬元,節能環保支出7920萬元,城鄉社區支出8552萬元,農林水支出58846萬元,交通運輸支出9425萬元,資源勘探信息等支出390萬元,商業服務業支出446萬元,住房保障支出3660萬元,災害防治及應急管理支出100萬元。

        7.地方轉貸收入

        2019年我區計劃申請新增專項債券11000萬元,申請再融資一般債券6782萬元,該兩項申請能否得到省廳批準尚未確定,因此2019年舉借債務金額暫未確定。

        (二)地方財政支出情況

        根據2019年財政預算收支安排意見,本年財政支出87.1億元。按照輕重緩急安排各類支出,首先足額安排人員、運轉、民生支出,其次加大了“穩增長、促轉型、化風險”的支持力度,其中:“工資、運轉、民生”支出41.44億元;“穩增長、促轉型、化風險”支出23.36億元。上級專項補助支出17億元;上年結轉支出增設預算穩定調節基金按原項目安排支出5.3億元。具體安排意見如下:

        1.一般公共預算支出76.47億元

        (1)安排人員經費22.66億元,其中:正常人員經費預算16.16億元;預留新增人員、正常調資及津補貼和績效工資調整等1.1億元,預留部門年終考核等資金5.4億元;

        (2)安排公用經費0.68億元;

        (3)安排和統籌使用上級專項補助的專項經費24.82億元;

        (4)安排償還債務資金2.41億元,其中:支付政府債券利息0.55億元,預留隱性債務和項目尾欠款1.86億元;

        (5)本年安排的總預備費0.6億元;

        (6)鄉鎮級支出3億元;

        (7)上級??钪С?7億元;

        (8)上年結轉支出增設穩定調節金按原項目安排支出5.3億元;

        按功能分類,其中一般公共服務支出97081萬元,公共安全支出10079萬元,教育支出225867萬元,科學技術支出8845萬元,文化旅游體育與傳媒支出14255萬元,社會保障和就業支出51508萬元,衛生健康支出57035萬元,節能環保支出8724萬元,城鄉社區支出77268萬元,農林水支出138918萬元,交通運輸支出17797萬元,資源勘探信息等支出7500萬元,商業服務業支出2005萬元,援助其他地區支出30萬元,自然資源海洋氣象支出325萬元,住房保障支出3660萬元,糧油物資儲備2510萬元,災害防治及應急管理支出686萬元,預備費6000萬元,債務付息支出5455萬元,債務發行費支出68萬元,其他支出29082萬元。

        按經濟分類,機關工資與福利支出43742萬元,機關商品和服務支出77572萬元,機關資本性支出(一)123271萬元,機關資本性支出(二)48985萬元,對事業單位經常性補助支出260245萬元,對事業單位資本性補助支出91449萬元,對企業補助支出2020萬元,對企業資本性支出990萬元,對個人和家庭補助支出56974萬元,對社會保險基金補助支出4484萬元,債務利息及費用支出5523萬元,預備費6000萬元,其他支出43245萬元,預留200萬元。

        2019年,根據中央要求,嚴格控制一般性支出,牢固樹立政府帶頭過緊日子思想,嚴格控制三公經費,各部門運轉經費較上年壓減5%。

        2019年,全區“三公”經費預算2570萬元,較上年年初預算增加22.38%,原因主要是,很多部門已有的公務用車已達到使用上限,且車改后幾年內未購置新車,導致本年度部門更新車輛較多,公務用車購置費上升幅度較大。

        其中:因公出國(境)費20萬元,與去年一致;車輛購置費730萬元,較上年增加461.54%,原因是行政單位車改后幾年內未更新車輛,加之很多單位公務用車老舊報廢,因此本年度更新車輛費用較為集中,嚴格按照公車購置審批手續更新了車輛;公務用車運行費1480萬元,較上年下降1.99%,原因是貫徹落實中央八項規定,厲行節約嚴格控制公務用車運行費用;公務接待費340萬元,較上年下降22.73%,原因是貫徹落實中央八項規定,厲行節約。

        因公出國(境)團組情況:2018年預計使用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)團組5個,預計5人次。

        公務用車購置及保有情況:本年預計更新車輛39輛,公務用車購置預算730萬元;本年度全區公共預算財政撥款安排運行維護費的公務用車保有量492輛,公務用車運行維護費預算1490萬元。

        公務接待情況:本年度全區公共預算財政撥款安排的公務接待預計3500批次,30000人次,公務接待費預算340萬元。

        2.上解支出2.3億元

        根據《榆林市人民政府對市以下財政收入進行調控的實施方案》,預留地方財政收入市級統籌資金1.75億元,預留法檢兩院及其他事業單位上劃等上解支出0.55億元。

        3.調出資金2.7億元

        調出資金2.7億元,用于償還到期專項債券。

        4.政府性基金預算支出0.7億元

        安排專項經費0.7億元,主要用于償還政府性專項債券利息和到期專項債券,較上年增加11.4%。

        5.國有資本經營支出1.23億元

        安排國有資本經營支出1.23億元,主要用于國有企業資本性支出。

        6.社會保障基金預算支出3.02億元

        安排城鄉居民基本養老保險基金支出1.01億元,機關事業單位基本養老保險基金支出2.01億元。

        7.專戶非稅支出2.7億元

        專戶非稅支出2.7億元,主要用于各類征收經費和土地整治專項支出。

        8.使用盤活存量資金安排支出1億元

        本年安排盤活各單位存量資金1億元,全部統籌使用,主要用于原項目支出和同類民生項目的支出。

        9.地方政府性債務還本付息支出

        2019年計劃償還到期專項債券27000萬元,再融資到期一般債券支出6782萬元,預計支付債券利息10866.7萬元,其中一般債券利息5455.21萬元,專項債券利息5411.49萬元

        (三)預計全年財力及財政收支平衡情況

        財力情況:當年公共財政預算收入47.5億元,基金預算收入0.7億元,使用預算穩定調節金11.84億元(上年結轉支出增設穩定調節金按原項目安排支出5.3億元,超收收入轉入預算穩定調節金6.54億元),國有資本經營收入1.23億元,專戶非稅收入2.2億元,使用歷年結余0.5億元,盤活存量資金1億元,預計上級一般轉移支付補助收入22.13億元,共計87.1億元。

        支出方面:區級支出84.1億元,其中:區本級一般公共預算支出76.17億元,上解支出2.3億元,基金預算支出0.7億元,國有資本經營支出1.23億元,專戶非稅支出2.7億元,盤活存量支出1億元;鄉鎮級支出3億元,全區支出共計87.1億元,收支平衡。

        五、2019年財政主要工作

        2019年是新中國成立70周年,是決勝全面小康、決戰脫貧攻堅的關鍵之年,要實現預期目標,重點做好以下幾方面工作:

        (一)減稅降費與強化征管并重,確保收入穩定增長。

        認真落實國家減稅降費政策,降低企業運行成本,落實好小微企業普惠性稅收減免、西部大開發、社保繳費等優惠政策,繼續清理規范政府性基金和行政事業性收費,切實降低企業實體經濟運行成本。進一步優化營商環境,做好招商引資工作,發揮財政優勢,積極向上對接項目和資金,全力做好項目謀劃和申報工作,爭取上級政策傾斜和資金支持。認真落實煤炭資源稅提高政策,進一步完善環保稅、水資源稅稅制改革,爭取城鎮土地使用稅征收政策,培育新的稅收增長點;協調做好非稅收入和社保費繳納移交工作,確保平安過渡;強化協稅護稅,完善財政、稅務、煤炭等部門橫向聯動機制,擴大稅收保障信息覆蓋范圍,充分應用綜合治稅平臺,比對、分析、發現治稅盲點,加強重點稅源監控,積極挖潛堵漏,嚴防涉煤稅費跑冒滴漏,完善非稅征繳管理,確保年度財政收入目標實現。

        (二)支持發展和防范風險并行,保障經濟持續向好。

        認真落實積極財政政策,政府重點項目投資安排8.2億元,用于輕紡產業園、園區基礎設施、農村校建、文化旅游、基層衛生院、林業生態、村級道路、水利設施及重點鎮建設;設立民營企業發展扶持資金3000萬元,用于中小企業穩增長、文化旅游產業發展、股權交易掛牌及新入統企業品牌創建、互聯網+企業的獎補;安排1.2億元注冊資本金組建融資租賃公司,助力實體經濟快速發展。聚焦三大攻堅戰,作好風險防控。堅守不發生系統性財政金融風險這個底線,嚴格實行政府債務限額管理,完善政府性債務動態監控機制和違法違規融資舉債聯合防控機制,全年安排償債資金5.66億元,按計劃化解政府隱性債務,償還到期政府債券,在批準的舉借額度內積極爭取政府債券支持,協調推進銀行業不良貸款防控化解。履行好脫貧攻堅資金保障職責,加大財政投入力度,全年區本級投入扶貧專項資金2520萬元,較上年增加20%,整合各類扶貧資金,著力解決“兩不愁三保障”資金問題。緊盯中省環保督察反饋問題整改,強化落實,深入推進鐵腕治污“13+3”攻堅行動,投入3400萬元,加強污染源普查,全面完成城區燃煤鍋爐拆改,建成魚河、金雞灘等農村重點區域污水處理項目,投入1.5億元,深入實施林業工程建設,著力打造“三環三帶五園七廊道”大生態建設。

        (三)厲行節約與民生保障并重,民生福祉持續提高。

        牢牢樹立過“緊日子”思想,積極優化支出結構,嚴控公用經費,壓縮一般性支出,強化預算約束,杜絕擅自擴大支出范圍,統籌各類資金,盤活存量資金,用于保障和改善民生。安排資金2.26億元,足額保障新農合、大病保障、藥品零差率、醫改等民生政策需求,統籌推進鄉鎮衛生院標準建設和社區衛生服務中心維修改造。安排資金2.25億元,全面加強低保、醫保、養老等社會保障體系建設,解決高校畢業生、退役軍人、下崗職工等就業創業問題。安排教育專項支出5.25億元,全面落實教育改革實施意見,加快教育項目建設,配優薄弱學校硬件設備和教育資源,全面保障教育專項經費。牢固樹立農業農村優先發展導向,全年“三農”領域投入13億元,全面落實產改任務,按照“減玉米、擴薯菜、精雜糧、強林果、興飼草”思路,積極支持各項產業的發展,加強農業科技創新培養、農機具購置補貼、農產品品牌創建、農業基礎設施,全面啟動鄉村振興戰略,深化“三個美麗”建設,推進集鎮基礎設施建設,不斷提升全區鄉村建設整體水平。深化文化旅游創建,做精文化旅游產業,安排7540萬元,加快青云山景區、麻黃梁黃土地質公園、臥云山野生動物園等重點項目建設,依托現有旅游資源,加大景區配套設施建設,通過“大美榆陽”系列活動,帶動美麗田園生態游、地方特色民俗游等旅游活動。

        (四)深化改革與精細管理同促,全面實施預算績效管理。

        深化預算改革,完善預算編制,開編社會保險基金預算,實現全口徑預算,深化支出經濟分類改革,強化預算編制精準性和細化性。推進財政專項資金管理改革,加強制度建設,規范專項資金設立,強化資金績效管理,建立到期退出機制。深化涉農資金整合改革,制定出臺涉農資金整合管理辦法和細則,堅持統籌協調、分類施策的原則,推進行業內外涉農資金整合,完善涉農資金項目庫管理,加大整合力度,提升支農效益。創新投融資體制改革,加快推進資產整合,做大做優投融資平臺,加大推廣PPP投融資模式力度,使之逐步成為建設投資主體和融資載體,成為榆陽經濟快速發展新引擎。深化國有資產管理改革,嚴格行政事業單位國有資產配置、出租出借、處置等管理,加強閑置資產管理,探索建立共享共用和資產調劑機制,提高資產使用效率。加大國有企業監管改革,制定出臺《榆陽區區屬國有企業國有資產監督管理辦法》,防止國有資產流失,保障國有資產保值增值。加強新舊會計準則和制度的銜接,確保新會計準則和制度順利貫徹實施。強化預算約束,加強支出進度考核,注重考核結果應用,建立考核問責機制。細化和擴大財政信息公開的深度和廣度,強化公開內容的真實和完整,加大預決算公開監督檢查。加快財政供養人員工資數據系統升級改造,規范財政供養人員管理,防止和杜絕“吃空餉”現象。加強政府采購預算和計劃管理,建立供應商誠信檔案,規范采購程序,嚴格履約驗收,強化采購項目變更管理。按照“花錢必問效、無效必問責”的原則和“全方位、全過程、全覆蓋”的要求,健全完善預算績效管理制度體系,積極開展部門預算績效自評和財政重點績效評價工作,將預算績效逐步融入貫徹到財政預算執行全過程,硬化預算績效責任與激勵約束,推動績效運行跟蹤監控工作,全面實施預算績效管理。

        2019年,我區將按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,將全區50萬元以上的項目支出全部納入預算績效目標申報范圍,并確定12個試點單位開展部門整體支出績效目標申報工作,實行績效目標與預算同步編報、同步審核、同步批復下達、同步公開。同時,按照《榆陽區預算績效運行跟蹤監控管理辦法》從第二季度末開始,對各預算項目的實施情況進行跟蹤監控,發現問題及時糾正,確保財政資金使用安全高效,績效目標如期實現。

        各位代表、各位委員,做好新時代、新形勢下的財政工作任務艱巨、使命光榮,我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,在區委的堅強領導下,自覺接受區人大監督,虛心聽取區政協意見建議,不忘初心、牢記使命,改革創新、真抓實干,為譜寫新時代榆陽高質量發展新篇章做出更大的貢獻。

        附錄

        預算報告名詞解釋

        1、脫貧攻堅。2015年,黨中央、國務院印發《關于打贏脫貧攻堅戰的決定》??傮w目標是:(1)到2020年,穩定實現農村貧困人口不愁吃、不愁穿,義務教育、基本醫療和住房安全有保障。(2)實現貧困地區農民人均可支配收入增長幅度高于全國平均水平,基本公共服務主要領域指標接近全國平均水平。(3)確保我國現行標準下農村人口實現脫貧,貧困縣全部摘帽,解決區域性整體貧困。

        2、積極財政政策。財政政策是中央政府實施宏觀調控的重要手段。財政政策主要通過稅收、補貼、赤字、國債和轉移支付等手段對經濟運行進行調節,是政府進行反經濟周期調節、熨平經濟波動的重要工具,也是財政有效履行資源配置、收入分配等職能的主要手段。2019年積極的財政政策要加力提效,簡要概括就是要做到“兩加大”“一提高”。

        “兩加大”,就是加大減稅降費力度和支出力度。第一,加大減稅降費力度。一方面,實施更大規模的減稅,堅持普惠性減稅和結構性減稅相結合,重點減輕制造業和小微企業負擔,支持實體經濟發展。另一方面,推進更為明顯的降費,清理規范地方收費項目,加大對亂收費查處和整治力度。第二,加大財政支出力度。根據經濟形勢和各方面支出需求,適度擴大財政支出規模。同時,較大幅度增加地方政府專項債券規模,支持重大在建項目建設和補短板。

        “一提高”,就是提高財政資金配置效率和使用效益。提高財政資金配置效率,就是要堅持有保有壓,聚焦重點領域和薄弱環節,進一步調整優化支出結構。該保的支出必須保障好,要增加對脫貧攻堅、“三農”、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域的投入;該減的支出一定要減下來,政府要過緊日子,要大力壓減一般性支出,嚴控“三公”經費預算,一般性支出要壓減5%以上,取消低效無效支出。提高財政資金使用效益,就是要將預算績效管理貫穿預算編制執行全過程,更好推動政策落地見效;繼續盤活財政存量資金,將難以支出的長期沉淀資金一律收回,統籌用于亟需資金支持的領域。

        3、PPP模式。即政府和社會資本合作模式(PPP即

        Public- Private Partnership),是在基礎設施及公共服務領域建立的一種長期合作關系。通常模式是由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作,并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報;政府部門負責基礎設施及公共服務價格和質量監管,以保證公共利益最大化。推廣運用政府社會資本合作模式,是國家確定的重大經濟改革任務,對于加快新型城鎮化建設、提升國家治理能力、構建現代財政制度具有重要意義。

        4、盤活財政存量資金。盤活財政存量資金,是為切實提高財政資金使用效率,支持穩增長、惠民生,應對財政收入增速放緩和彌補財政收支不平衡采取的有效措施,也是創新宏觀調控的重要內容。盤活財政存量資金的主要措施有:

        (1)清理一般公共預算結轉結余資金。各級財政結轉兩年以上的資金,作為結余資金管理,全部補充預算穩定調節基金。未滿兩年的結轉資金,不需按原用途使用的,可統籌用于經濟社會發展亟需領域。(2)清理政府性基金預算結轉資金。結轉資金超過該項基金當年收入的30%部分,調入一般公共預算統籌使用。(3)加強轉移支付結轉結余資金管理。上級財政專項轉移支付結轉結余資金中,預算尚未分配到部門和下級政府并結轉兩年以上的資金,由本級財政交回上級財政統籌使用。預算已經分配到部門并結轉兩年以上的資金,由同級財政收回統籌使用。(4)加強部門預算結轉結余資金管理。部門預算結余資金以及結轉兩年以上的資金,由同級財政收回統籌使用。

        5、政府一般債券和專項債券。地方政府一般債券,是指省、自治區、直轄市政府為沒有收益的公益性項目發行的、約定一定期限內主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券。地方政府專項債券,是指省、自治區、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券資金。

        6、政府支出分類科目。分為支出功能分類科目和支出經濟分類科目兩類。

        (1)支出功能分類科目。主要是根據政府職能進行分類,反映政府支出的內容和方向。簡單地說,就是“錢用到哪里去了”。設置類、款、項三級。

        類級科目。包括一般公共服務支出,公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、節能環保、農林水支出等26個大類。

        款級科目。是在類級科目下,進一步明確資金的具體使用部門,如一般公共服務支出大類下,設置了人大事務、政協事務等款級科目。

        項級科目。是在款級科目下,反映資金使用部門的具體投向。如人大事務款級科目下,又設置了行政運行、機關服務、人大會議、人大立法、人大監督等項級科目。

        (2)支出經濟分類科目。主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途,也就是“花的什么錢”支出經濟分類科目設類、款兩級科目。主要科目有:

        機關工資福利支出。反映機關開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。下設工資、津補貼及獎金、社會保障繳費等款級科目。

        機關商品和服務支出,反映機關購買商品和服務的支出。下設日常公用經費、差旅費、因公出國(境)費、會議培訓費、公務接待費、專用材料購置費、勞務費、公務用車運行維護費等款級科目。

        對個人和家庭補助支出。反映政府用于個人和家庭等方面的補助支出。下設離退休費、社會福利、生產補貼(包括國家對農民發放的農機具購置補貼、良種補貼、糧食直補等)、住房補貼等款級科目。

        對事業單位的補助。反映政府對事業單位及民間非盈利組織的補助。

        對企業的補助。反映政府對企業及民間非盈利組織的補貼。

        債務利息支出,反映政府和單位的債務利息支出。

        債務還本支出。反映政府和單位的債務還本支出。

        基本建設支出。反映發改委集中安排的用于購置固定資產、購置基礎設施、大型修繕所發生的支出。

        機關其他資本性支出。反映除發改委外的其他各部門用于購置固定資產、構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        7、預算績效管理。是指在預算管理中融入績效理念,將績效目標設定、績效跟蹤、績效評價及結果運用納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算的經濟效益、社會效益為目的的管理活動。黨的十九大報告指出“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施預算績效管理”。2018年9月中共中央國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》指出:“以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,堅持和加強黨的全面領導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊扣我國社會主要矛盾變化,按照高質量發展的要求,緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,堅持以供給側結構性改革為主線,創新預算管理方式,更加注重結果導向、強調成本效益、硬化責任約束,力爭用3-5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,實現預算和績效管理一體化,著力提高財政資源配置效率和使用效益,改變預算資金分配的固化格局,提高預算管理水平和政策實施效果,為經濟社會發展提供有力保障?!?/p>


        附件:2018年預算執行和2019年預算附表.xls

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