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        關于榆林市榆陽區2020年上半年預算 執行情況的報告

        主任、各位副主任、各位委員:

        受區人民政府委托,現將我區2020年上半年預算執行情況報告如下。

        2020年,我們在區委的堅強領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話精神,嚴格落實中央和省、市各項決策部署,圍繞區十四屆四次黨代會確定的“11255”奮斗目標,扎實做好“六穩”工作,落實“六?!比蝿?,奮力推動我區財政工作邁上新臺階。上半年,地方財政收入逆勢上揚,實現時間任務“雙過半”,地方財政收入指標增速居全市、全省前列,重點支出保障得到有效落實,財政運行穩中有進,預算執行情況較好。

        一、上半年預算執行情況

        一般公共預算執行情況

        1-6月,全區財政總收入完成888173萬元,較上年同期下降10.21%。其中:地方財政收入完成300446萬元,完成年初預算600000萬元的50.07%,較上年同期增長10.58%;上劃中、省、市收入完成587727萬元。

        地方財政收入分部門完成情況:稅務部門完成235253萬元,完成年初預算500000萬元的47.05%,較上年同期增長1.7%;財政部門組織收入65193萬元,完成年初預算100000萬元的65.19%,較上年同期增長61.37%。

        地方財政主要稅收收入完成情況:增值稅60936萬元,完成年初預算的36.93%,同比下降25.42%,主要是煤炭價格較往年下降;企業所得稅19531萬元,完成年初預算的47.64%,同比下降24.74%;個人所得稅4597萬元,完成年初預算的65.67%,同比增長53.23%,主要是煤礦股權轉讓個人所得稅增加;資源稅66224萬元,完成年初預算的39.77%,同比下降1.2%;城市維護建設稅3498萬元,完成年初預算的38.87%,同比下降15.87%;房產稅3797萬元,完成年初預算的25.31%,同比增長22.8%;印花稅5978萬元,完成年初預算的47.82%,同比下降1.71%;車船稅6717萬元,完成年初預算的53.74%,同比增長9.08%,主要是機動車保有量持續增加;耕地占用稅44795萬元,完成年初預算的127.99%,同比增長86.81%,主要是一次性補交煤礦采空塌陷區耕地占用稅;契稅7035萬元,完成年初預算的56.28%,同比增長163.58%,主要是土地房產交易增加;環保稅1280萬元,完成年初預算的21.33%,同比下降39.45%,主要是涉稅企業政策性避稅。

        地方財政主要非稅收入完成情況:專項收入(教育費附加、地方教育費附加、森林植被恢復費)38087萬元,完成年初預算的79.35%,同比增長65.45%;行政事業性收費(耕地開墾費、水土保持補償費)收入18619萬元,完成年初預算的53.2%,同比增長56.24%;罰沒收入1827萬元,完成年初預算的30.45%,同比下降16.23%;國有資產有償使用收入6660萬元,完成年初預算的95.14%,同比增長102.99%。

        1-6月,全區公共財政預算支出完成386682萬元,完成年初預算的45.73%,同比增長0.41%。重點支出如下:一般公共服務支出64607萬元,完成年初預算的49.03%,同比增長5.81%;公共安全支出6332萬元,完成年初預算的48.49%,同比增長1.31%;教育支出92611萬元,完成年初預算的36.32%,同比下降23.26%,下降主要是由于疫情影響,各類學校復學較遲;農林水事務支出60276萬元,完成年初預算的39.6%,同比下降2.23%;衛生健康支出37113萬元,完成年初預算的58.21%,同比增長0.72%;社會保障就業支出28934萬元,完成年初預算的57.22%,同比增長14.63%;城鄉社區事務支出25741萬元,完成年初預算的34.97%,同比增長48.56%,主要是增加老舊小區改造上級補助資金;交通運輸支出3522萬元,完成年初預算的15.2%,同比下降52.35%,主要是上級專項資金下達較遲;資源與勘探信息支出6996萬元,完成年初預算的64.71%,同比下降1.31%。

        政府性基金預算收支完成情況

        1-6月,未實現政府性基金預算收入,主要原因是上半年暫未實現土地掛牌交易,因此暫無土地使用權出讓收入。

        政府性基金預算支出完成13878萬元,主要是上年結轉支出和本年上級專項基金補助支出。

        國有資本經營收支情況

        我區的國有資本經營預算收入主要是國有企業上繳利潤及國有企業入股煤炭企業紅利收入。1-6月暫未實現國有資本經營收入,也未發生國有資本經營支出。

        社會保險基金收支情況

        1-6月,社會保險基金收入完成23978萬元,完成年初預算的47.16%。社會保險基金支出完成11176萬元,完成年初預算的31.57%。

        財政專戶非稅收支完成情況

        1-6月,全區財政專戶非稅收入完成3639萬元,完成年初預算10000萬元的36.39%。全區財政專戶非稅支出完成9968萬元,主要是上年結轉資金支出。

        二、政府債務管理情況

        1-6月,無新增政府債務,償還到期專項債券15000萬元,政府債務由年初的27.84億元下降到26.34億元,下降5.38%。

        三、上半年重點工作開展情況

        (一)攻堅克難,狠抓財稅征管,財政收入穩定增長。新冠肺炎疫情對我區第一季度地方財政收入造成了較大沖擊,較上年減收嚴重。為此,區委、區政府采取有力措施促進財政收入穩定增長。一是開展稅費征管秩序綜合治理。在區政府的統一調度下,聯合稅務、煤炭、發改、工貿、統計、公安等部門成立8個工作專班,在全區開展稅費征管秩序綜合治理。加強煤炭等重點企業依法納稅管理,完成4戶企業的稅費專項稽查;積極協調解決民營煤礦入股問題,完成大梁灣、千樹塔等五戶煤礦的審計評估工作,為解決民營企業入股老大難問題開了好頭;解決了困擾全區多年的金雞灘煤礦入股問題,現已完成工商變更登記,今年分紅5060萬元;開展洗選煤廠專項整治行動,對經營納稅情況進行專項檢查;進一步理順企業注冊地管理,完成135戶企業回遷注冊登記工作;嚴查偷逃涉稅涉費案件,建立稅收清欠臺賬,積極挖潛堵漏,截止6月底,累計查補稅款2.9億元,確保財政收入應收盡收。二是加大組織非稅征繳。進一步完善非稅征繳管理系統,強化森林植被恢復費、耕地開墾費和水土保持補償費等非稅的征管力度,促進非稅收入及時入庫,1-6月完成非稅收入6.5億元,較上年增長61.37%,有力的促進了上半年收入任務的完成。三是積極向上爭取項目資金。1-6月爭取上級轉移支付資金10.2億元,較上年增長2%,爭取星元醫院專項債券1億元,爭取抗疫特別國債1.9億元,為增加我區可用財力做出貢獻。

        (二)落實政策,積極應對疫情影響,助力經濟社會發展。堅持把落實減稅降費和疫情期間各項優惠政策作為刺激經濟復蘇和發展的催化劑。一是堅決落實減稅降費政策。不折不扣落實國家出臺的關于應急、復工復產和支持小微企業發展等各項減稅降費政策,最大限度釋放政策活力,幫助企業復工復產,走出困境,1-6月累計為企業減免稅費2.9億元,全力支持實體經濟復蘇發展。二是認真落實疫情期間各項優惠政策。全面落實區委、區政府關于支持民營經濟發展和疫情期間出臺的各項優惠政策,安排支持民營企業發展資金3500萬元,及時撥付中省調結構、穩就業、化產能及企業技術改造專項資金3500萬元,全力推進企業復工復產;積極落實穩就業政策措施,對承租國有資產的54戶租戶減免租金共計21.11萬元,支持小微企業渡過難關。三是加大扶持全區重點項目建設。區本級統籌財政資金10億元,支持全區以高端能化產業為重點的項目建設,發展壯大優勢產業,培育新興業態,推動全區經濟高質量發展。

        (三)優化支出,以保障民生為重點,打贏疫情防控和脫貧攻堅戰。堅決貫徹落實中央“六穩、六?!币?,不斷優化財政支出結構,把保障和改善民生作為財政支出的“優先選項”。一是持續壓減一般性支出。堅決貫徹政府部門過“緊日子”的要求,嚴把支出預算關口,大力壓減一般性支出,全區一般性支出壓縮15%,“三公”經費下降6%,非剛性、非重點支出壓減20%,壓縮財政資金近1億元,并把節約下來的資金全部用于民生支出。二是持續保障和加大民生支出。加大了對教育、社會保障、醫療衛生和文化旅游等民生方面的支出,1-6月全區用于民生的支出達到29.8億元,占財政總支出的77%,各項民生政策得到全面落實。三是全力保障疫情防控資金。面對突如其來的疫情,財政部門緊急啟動應急預案,主動與衛健、人行等部門對接,了解疫情防控經費需求,協調解決春節假期無法轉賬等支付問題,確保疫情防控資金第一時間撥付到位,1-6月累計撥付各類疫情防控資金3809.76萬元,為全區疫情防控工作提供保障。四是繼續加大脫貧攻堅資金投入。認真做好脫貧攻堅資金保障工作,持續加大脫貧攻堅資金投入,區本級安排扶貧資金3620.82萬元,較上年增長43.7%,其中:財政專項扶貧資金2550萬元、邊緣村補短板資金1006.82萬元、邊緣戶產業扶持資金64萬元,截至6月底已支出資金2836萬元,其中:財政專項扶貧資金2500萬元,邊緣村補短板資金和邊緣戶產業扶持資金336萬元,支出率達到78%。1-6月共收到各級財政專項扶貧資金9036萬元,財政專項扶貧資金支出6800萬元,支出率達到75.26%,全力支持全區決戰決勝脫貧攻堅。

        (四)提質增效,以財政改革為突破口,促進財政管理精細化。一是全面推進“陜西財政云”改革。抽調14名業務骨干下沉到全區352個預算單位,對“財政云”運行情況進行督導,全面提升了財政資金的使用效率。二是全面深化財政預算績效管理改革。深入推進預算績效管理改革,印發了《榆陽區貫徹落實中省市全面實施預算績效管理意見的工作方案》;將績效目標申報作為預算安排的前置條件,將全區行政事業單位的項目支出和部門整體支出績效目標全部納入預算績效目標申報范圍,與預算同步編報、同步審核、同步批復下達、同步公開;預算評審實現全覆蓋,上半年,完成37個項目的預算評審工作,涉及資金1.46億元,審減資金1040萬元。三是推進基層財政所體制改革。印發了《關于做好鄉鎮(街道)財政所管理體制調整有關工作的通知》,明確了財政所的機構、崗位、職能等改革細節,積極推進財政所體制改革,截至5月底,全區31個鄉鎮、街道辦事處財政所已全部掛牌成立,全區財政所體制改革取得了實質性進展。四是建立財政資金撥付新機制。由鄉鎮、街道辦事處承擔的項目資金,由行業部門確定目標任務、責任主體和評價指標后,由財政直接撥付到鄉鎮和街道辦事處,杜絕二次分配,提高了資金使用效率。五是深化公務用車管理改革。制定出臺《榆陽區公務用車管理辦法》,改革全區黨政機關公務出行模式,于2020年1月8日注冊成立榆陽區車輛運營服務有限公司,統一調度公務用車,進一步規范和保障了全區黨政機關公務用車出行。六是深化PPP模式改革。加大PPP投融資模式推廣力度,加快我區5個重點推進項目的前期包裝策劃進度。七是完善細化預算編制。建立預算編制負面清單,嚴格預算支出定額標準審核,加快項目預算標準體系建設,全面提高預算編制的精細化水平。八是加強政府性債務管理。建立債務風險預警和監測機制,嚴格規范舉債行為,堅決遏制隱性債務增量,安排償債資金4.5億元,1-6月償還債券本金和利息2.2億元,減少了債務存量。九是加強財政監督檢查力度。制定實施《榆陽區財政資金監督管理辦法》,進一步明確了財政資金監督范圍和內容,強化了監管責任和執紀問責,確保財政資金安全規范使用。十是加強政府采購監督管理。全面推進政府采購信息化建設,從2020年1月1日起實現全區政府采購線上全流程審批管理;積極與市公共交易平臺對接,將公開招標政府采購項目納入市交易平臺進行交易,全區政府采購管理進一步規范。

        (五)黨建統領,提升素質,全面加強財政隊伍建設。一是狠抓機關黨建工作。認真履行黨建工作主體責任,不斷豐富黨建活動載體,提升黨員干部的凝聚力和戰斗力。二是全面深化從嚴治黨。扎實開展干部作風問題集中整頓工作和領導干部違規插手干預工程建設、礦產開發和土地開發突出問題專項整治工作,不斷促進財政干部作風轉變,提高廉政意識,堅決守住廉潔自律的底線。三是狠抓工作責任落實。嚴格對標區委、區政府決策部署,細化分解,加強日常督查考核,全面夯實全年工作任務。四是狠抓干部素質提升。制定《榆陽區財政局關于提升財政干部綜合素質的意見》,舉辦財政系統“強使命、提業務”知識競賽,以考促學,進一步提升系統黨員干部的綜合素質。五是積極參與疫情防控工作。全局68名黨員干部投身疫情防控第一線,發揮了黨員先鋒模范作用。

        四、存在的問題

        (一)財政收支矛盾突出。受新冠疫情影響,我區涉煤等重點稅源企業受到沖擊,加之國家繼續加大減稅降費力度,全區今年政策性減稅預計超過5億元,煤炭行業預計減收6.9億元,非煤行業減收預計超過2.5億元,綜合各項因素疊加效應,我區地方財政收入減收壓力大,財政收入形勢不容樂觀。同時,年初預算之外的支出需求也較大,特別是農村人居環境綜合整治、煤礦入股股本金、地質公園等重點項目建設及社會保障支出等方面資金需求都很大,收支予盾更加突出。

        (二)支出進度相對緩慢。受疫情影響,我區今年很多企業復工復產、各類學校復學相對較晚,項目實施較遲,部門支出進度不均衡,特別是重點項目支出整體緩慢,財政支出進度較慢。

        (三)財政改革推進困難。今年是“財政云”正式上線運行的第一年,在推進“財政云”改革工作中,暴露出我區各單位財會專業人員較少,業務水平參差不齊的問題,影響全區“財政云”整體推進;鄉鎮、街道財政所雖然全部掛牌成立,但人員還沒有完全配備到位,財政所綜合管理能力不強,制度建設、業務培訓等方面還急需加強。

        主任、各位副主任、各位委員,下半年,我們將進一步貫徹落實好習近平總書記來陜重要講話精神,按照中央“六穩”“六?!惫ぷ饕?,在區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督支持下,堅持問題導向,狠抓工作落實。

        一是全力抓好財政收入穩定增長。正視財政經濟形勢,審慎研判新冠疫情影響,動態監控財政收入變動;繼續開展稅費綜合整治,依法征稅,努力完成財政收入任務。抓住“兩會”政策和上級對地方轉移支付增長的有利機遇,加強與省市財政部門的匯報溝通,找準政策方向,積極爭取上級專項和轉移支付資金,增加區級可用財力。二是切實推進經濟高質量發展。實施更加積極的財政政策,加大減稅降費力度,認真落實支持民營經濟發展的各項優惠政策,積極開展投融資業務,助力解決小微企業融資困難,加快基金管理公司組建和項目落地速度,加快PPP項目申報,積極引導社會資本助力經濟提質增效,釋放更多政策“紅利”激發市場活力。三是著力保障改善民生。繼續落實“過緊日子”要求,大力壓減一般性支出,突出輕重緩急分配原則,全力保障“三?!敝С?,切實貫徹落實各項民生政策,加快民生資金兌付,強化對涉及民生政策資金的監管,全力支持民生事業發展。四是提升財政管理精細化水平。進一步強化預算約束,嚴把支出預算關口,完善財政定額標準和負面清單,嚴格執行各項支出定額標準,減少預算追加,加大盤活財政存量資金力度,加強對部門支出進度考核,加大財政監督檢查力度,重點抓好財政資金監督檢查管理辦法的貫徹落實,加強財政信息公開力度,切實提高財政資金使用效益。五是加快推進財政各項改革。深化“陜西財政云”建設,加強業務培訓指導,組織開展財務人員業務培訓,熟練掌握系統操作,提高財政工作效率和信息化水平;全面深化財政預算績效管理改革,盡快出臺《榆陽區績效評價結果應用暫行辦法》和《榆陽區部門整體支出績效評價暫行辦法》,深化部門項目績效自評和整體績效評價,建立績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制,強化績效評審結果應用,堅決削減低效無效資金,使有限的資金發揮更大效益;積極推進鄉鎮、街道辦事處財政所體制改革,盡快配齊隊伍,規范管理,提高基層財政管理水平;深化投融資體制改革,加快投融資平臺建設,加快推廣PPP投融資模式,拓寬投融資渠道,助推榆陽經濟高質量發展。

        以上報告,請予審議。

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