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        關于榆林市榆陽區2016年財政預算執行情況和2017年財政預算(草案)的報告

        各位代表:

        受區人民政府委托,現將《榆林市榆陽區2016年財政預算執行情況和2017年財政預算(草案)的報告》,書面提請會議審議,并請區政協委員和各位列席人員提出意見和建議。

        一、2016年財政預算執行情況

        (一)一般公共預算收支執行情況

        1.一般公共預算收入完成情況

        2016年全區地方一般公共預算收入完成215935萬元,完成區級預算數215000萬元的100.4%,較上年下降11.26%。

        各項稅收收入預計完成154721萬元,下降5.3%,其中:增值稅51861萬元,增長66.5%;營業稅11452萬元,下降52.5%;增值稅增長和營業稅下降主要是2016年5月1日全面推行“營改增”,中央取消營業稅,并調整了與地方的增值稅分享比例,地方增值稅收入有一定增加;企業所得稅9451萬元,下降37.4%,主要是企業盈利水平下降;個人所得稅4138萬元,增長4.5%;資源稅38842萬元,增長16.5%;城市維護建設稅4523萬元,增長7%;房產稅5143萬元,下降13.9%;印花稅6518萬元,增長0.5%;車船稅9911萬元,下降9.9%;耕地占用稅6788萬元,下降66.2 %,主要是土地成交量下降以及上年度存在一次性稅源;契稅3065萬元,下降22.2%,主要是為支持房地產去庫存,降低房地產交易環節的契稅稅率。

        非稅收入61214萬元,下降23.5%,其中:專項收入22405萬元,增長5.3%;行政事業性收費15012萬元,增長122.4%,主要是原基金預算收入資源開采水土流失補償費轉列為一般預算收入;罰沒收入6355萬元,增長22.7%;國有資本經營收入10173萬元,下降76.7%,主要是上年度清理了以前年度一次性收入較多;國有資源有償使用收入6970萬元,增長150.1%,主要是清理歷年收入。

        地方一般公共預算收入分征收部門執行情況為:國稅系統完成58308萬元,地稅系統完成96413萬元,財政系統完成61214萬元。

        2.財政支出執行情況

        2016年財政支出預計完成450187萬元,占調整預算95%,較上年同比增長10%,增支40803萬元。在財政支出中由我區實際安排的支出為307179萬元,較2016年同口徑相比增支12109萬元。財政支出主要項目完成情況為:一般公共服務支出完成56768萬元,較上年同比增長3.7%;公共安全支出完成9394萬元,較上年同比增長12.6%;教育支出完成131616萬元,較上年同比增長1.7%;科學技術支出完成7600萬元,較上年同比增長7.0%;文化體育與傳媒支出完成8331萬元,較上年同比增長24.1%;社會保障和就業支出完成43476萬元,較上年同比增長2.7%;醫療衛生支出完成41774萬元,較上年同比增長10.1%;節能環保支出完成3353萬元,較上年同比下降58.2%;城鄉社區事務支出完成35562萬元,較上年同比增長95.7%;農林水事務支出完成83908萬元,較上年同比增長79.3%;交通運輸支出完成11284萬元,較上年同比增長44.6%;資源勘探電力信息等事務支出完成5964萬元,較上年同比下降7.0%;商業服務業等事務支出完成2099萬元,較上年同比增長28.9%;國土資源氣象等事務支出完成174萬元,較上年同比下降7.4%;住房保障支出完成1375萬元,較上年同比下降94.7%;糧油物資儲備支出1574萬元,較上年同比增長65.2%;其他支出等完成5935萬元。

        預計全年全區“三公”經費支出2232萬元,較上年下降13.5%。其中公務用車維護費1642萬元,較上年下降10.57%,公務接待費590萬元,較上年下降20.8%?!叭苯涃M預算下降的原因主要是,區級部門認真貫徹落實中央“八項規定”要求,從嚴控制“三公”經費,減少了相關支出。

        3.上級財政補助及上解情況

        全年上級補助收入預計197767萬元,其中:返還性收入6366萬元(“兩稅”返還預計5191萬元,所得稅基數等返還890萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還收入285萬元);一般性轉移支付收入預計48393萬元(均衡性轉移支付補助收入5578萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入2521萬元,結算補助收入5814萬元,固定數額補助收入30354萬元,其他一般性轉移支付補助收入4126萬元);專項補助收入預計143008萬元。調入資金2732萬元(部分原政府性基金轉列為一般預算形成的調入資金),動用預算穩定調節金56876萬元,上解上級支出5123萬元。

        4.政府性一般債券收支完成情況

        2016年度一般債券轉貸收入62789萬元,全部為置換一般債券。 截止2016年底全區政府性一般債券資金余額為143702萬元。2016年,上級下達我區一般債務限額149280萬元,債務風險總體可控。

        5.公共財政預算結存情況

        一般公共預算收支相抵后,按照上級要求盤活結余結轉資金,將結余結轉資金18000萬元增設為預算穩定調節金,年終結余預計為23805萬元,結轉下年支出23805萬元,財政收支平衡。

        (二)政府性基金預算收支及結余情況

        1.政府性基金預算預計完成情況

        政府性基金預算收入預計完成2728萬元,上年結余13983萬元,上級補助收入4867萬元,政府性基金預算支出完成14444萬元,調出資金2732萬元,結轉下年支出4402萬元,年終收支平衡。

        2.專項債券收支完成情況

        2016年專項債券轉貸收入70215萬元,專項債券轉貸支出70215萬元。截止2016年底全區政府性專項債券資金余額為95501萬元。2016年,上級下達我區專項債務限額206235萬元,債務風險總體可控。

        (三)政府調節金預計集中及平衡情況

        專戶非稅收入預計集中政府調節金8000萬元,債券回補資金12180萬元,使用歷年結余資金24820萬元,全年專戶非稅支出預計45000萬元,主要用于征管部門征管經費及區級重點項目建設。

        (四)盤活存量資金安排情況

        預計盤活存量資金6640萬元,全年支出預計6640萬元,主要用于區級同類項目支出。

        二、2016年財政主要工作

        2016年,面對復雜的經濟形勢和財政減收嚴重的不利局面,在區委的堅強領導下,在區人大的監督指導下,財政部門以“黨建引領、追趕超越”為主線,認真貫徹落實中省市區各項決策部署,嚴格執行區人大的各項決議,全力組織財政收入,保障重點支出,深化財政改革,強化財政監督,各項工作取得了新成效。

        (一)多措并舉,全力以赴穩增長。積極應對宏觀經濟增速放緩等各種困難和挑戰,認真落實中省“三去一降一補”政策,出臺一系列穩增長措施,推動經濟穩中趨緩,持續向好。一是深入推進企業降本增效。全面落實“營改增”等結構性減稅政策,對全區涉企收費進行了全面檢查,按要求清理取消收費和基金3項,階段性降低社保費率,落實小微企業稅費優惠政策,切實減輕企業負擔。二是加大力度支持企業發展。認真貫徹落實工業穩增長促投資措施,撥付中小企業發展扶持和工業增長專項資金1120萬元,對重點企業進行貸款貼息和獎補扶持,不斷完善扶持程序;加強財政金融聯動,召開政銀企合作座談會,搭建政銀企合作平臺,安排2000萬元“助保貸”鋪底資金;發揮政府主導的榆正融資擔保公司作用,已獲批授信額度4.8億元,幫助2戶企業開展了融資擔保服務。三是加大資金爭取保障項目建設。以穩投資為重點,加大重點項目投資,安排資金3.5億元,支持林業、水利、園區建設和城區校建等重點工程建設;爭取中省市專項資金14.3億元,加快資金撥付,有效確保了項目早開工、早建成、早見效;加大存量債務置換力度,爭取置換債券13.3億元,緩減政府償債壓力。四是積極培植財源增長點。大力發展現代特色農業,投入2000萬元,加快發展農業產業;投入1300萬元,構建畜種改良和疫病防治等五大支撐體系;投入1億元,實施水利工程和重點區域綠化等生態工程;安排專項資金4500萬元,大力發展文化旅游產業,創建旅游產品、打造特色景點景區、舉辦文化旅游活動,叫響大美榆陽品牌,促進文化旅游產業繁榮發展。

        (二)凝心聚力,攻堅克難聚財力。面對財政減收因素較多,組織收入難度加大的局面,全區各級財稅部門加強研判,堅持依法征收,做到應收盡收,努力提高收入質量。制定考核獎勵辦法,分解任務夯實責任,按月調度嚴格考核。強化協稅護稅,完善信息共享機制,及時反饋稅務部門煤炭產量、政府投資項目信息,不斷完善部門間信息共享機制,提高財稅征管效率。推進國地稅深度合作,互派干部,交流任職,辦稅大廳互派工作人員協作征稅,便民服務,堵塞漏洞。組織“營改增”政策培訓,協調督促國地稅完成“營改增”管戶移交,增加稅收協管員,充實稅收征管力量。持續開展財稅收入專項稽查行動,抽調人員組成工作組開展為期三個月的促收查漏清欠行動,堵塞收入漏洞。加大非稅征管力度,對全區各類行政事業性收費和政府性基金項目及票據進行清理規范,對保留的非稅收入項目逐項清查。加強政府投資入股企業和國有企業管理,統籌國有企業利潤1500萬元,做實財政收入,增加可用財力。2016年我區地方財政收入保持全市第二,收入質量顯著提升,稅收占比從2015年的67%提高到2016年的72%,收入結構明顯改善,財政收入穩中向好趨勢明顯。

        (三)優化結構,千方百計保民生。狠抓支出管理,加大存量資金盤活力度,統籌用于重點領域和民生項目。加大支出調度,全年財政支出進度95%,達到近年來最好水平。嚴格控制一般性支出,全區“三公”經費下降13.5%,集中財力保重點,扶貧、教育、社保、衛生、安居工程等重點支出得到較好保障。2016年全區民生支出36.9億元,占到財政支出的82%,圓滿完成“兩個80%”的硬指標。全面打贏脫貧攻堅戰,累計投入1.7億元,3763戶,6950個貧困人口和78個貧困村全面脫貧。教育事業快速發展,教育支出13.1億元,占財政支出的29.1%,持續鞏固十五年免費教育,改造提升農村薄弱學校辦學條件,教育教學質量穩步提升,高考二本上線率躍居全市第一。進一步完善社保保障體系,社會保障和就業支出4.3億元,較上年增加2%,調整增加了機關事業單位干部職工工資,推進機關事業單位養老保險改革,加大對城鎮低保、優撫、救災、農村危房改造、鄉鎮幸福院等社會福利事業的保障。醫療衛生事業加快發展,醫療衛生支出2億元,完成婦保院搬遷,提高新農合籌資標準,完善城鄉大病救助保障,區鎮村一體化管理深入推進,城鄉公共衛生服務體系逐步健全。全面繁榮文化事業,文化體育與傳媒支出0.83億元,較上年同比增長24.1%,補浪河民兵治沙連、趙家峁文化旅游度假村、張季鸞紀念館等項目建成投用,鄧寶珊司令部舊址等30多個文化旅游項目加快推進,成功舉辦文化旅游活動20多場,群眾性文體活動蓬勃發展。城鄉協調統籌發展,城鄉社區支出3.6億元,較上年增加95%,啟動實施金雞灘等6個重點鎮,建成古塔黃家圪嶗等13個美麗鄉村宜居示范村,實施美麗農居示范戶、危房改造和農家樂改造1000戶,建成53個標準化社區,完善城市社區服務功能。

        (四)規范管理,持之以恒推改革。一是完善部門預算編制,實行零基預算,以零為基,以事定錢,錢隨事走,一年一定;建立公用經費定額標準體系,規范預算分配。二是拓展財政信息公開范圍。出臺了《關于進一步推進預決算公開工作的通知》,落實預決算公開主體責任,規范公開方式,各項支出公開到了最末級的預算科目。三是財政績效管理進一步深化,積極創新評價方式,拓寬評價渠道,選擇殯儀館建設和青云山旅游區開發及維護建設等九個項目進行重點評價,評價資金3.3億元,為下年度預算編制提供決策依據。四是強化政府采購在“管”和“采”兩個環節的管理。一方面強化采購管理環節項目預算價格審核,2016年審減采購預算1815萬元,把預算價控制在正常的市場利潤范圍之內,從源頭上擠水分、防腐敗。另一方面提高政府采購環節節約率,全年采購預算金額2.89億元,實際采購資金2.73億元,節約資金1600萬元,節約率達5.5%。五是國有資產管理更加規范,對全區行政事業單位國有資產進行全面清查,建立了統一的行政事業單位資產管理基礎數據庫,實現資產動態管理。六是積極推進政府向社會力量購買服務及政府和社會資本合作模式(PPP)。危險廢物綜合處置項目,實現我區申報上級示范項目工作“零突破”。七是全面啟動財政系統內部控制工作。制定法律風險、政策制定風險、預算編制風險等八項內控辦法及操作規程,完成內控建設工作任務。八是整合財政專項資金,集中財力精準扶貧。全年整合涉農資金6216萬元用于脫貧攻堅,發揮財政涉農資金在脫貧攻堅中的主導作用和集聚效應。九是規范財政資金運行管理。對部門、鄉鎮、辦事處的財務崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理情況進行了專項檢查,查找制度和管理漏洞,健全內部控制制度,形成科學規范的管理機制。

        在總結取得成績的同時,我們也清醒地認識到,當前財政運行還面臨一些突出的困難和問題:受市場因素影響,能源、房地產等為主的傳統產業支撐作用明顯減弱,新興產業尚未發展壯大,穩定經濟增長存在較大壓力,宏觀經濟仍存在許多不確定性,煤炭去產能壓力持續、煤炭價格虛高、“營改增”形成的財政減收等等,組織收入仍然面臨很大壓力,收入質量有待進一步提高。收入增加困難重重,“保工資、保運轉、保民生”三保支出基數大、剛性強,三農產業、三個美麗、文化旅游以及重點項目建設等穩增長、調結構、促改革等方面的資金需求增長較快,收支矛盾十分突出。財政管理仍需提高,國有資產的盤活使用仍待加強,國有企業和國有股權管理制度仍需完善,融資創新能力仍顯不足,向上爭取資金力度仍然不大,各類各級資金整合使用仍有空間。政府性債務風險總體可控,但償還到期債務和防范潛在風險壓力較大。部門專項資金統籌使用力度不夠,項目準備不足,支出進度緩慢,預算績效管理水平較低。這些困難和問題都要引起我們高度重視,采取有力措施,切實加以解決。

        三、2017年財政收支預算安排意見

        2017年我區財政預算安排和財政工作的指導思想是:深入貫徹黨的十八屆三、四、五、六中全會和習總書記視察陜西提出的追趕超越重要講話精神,落實區委、區政府的發展戰略和工作部署,進一步深化預算管理改革,發揮好財政分配與再分配的關鍵作用,促進全區經濟社會追趕超越發展。全面推進零基預算和綜合預算改革,加強項目支出管理,優化財政支出結構,保障基本支出需求,改善民生支出需求,落實區委、區政府重大決策支出需求。盤活財政存量資金,強化預算績效管理,推進預算信息公開,加快構建全面規范、公開透明的預算制度。

        按照上述指導思想,具體安排意見為:

        (一)人員經費安排意見

        全額預算單位的人員經費,按標準足額預算工資和津貼補貼等各項待遇支出;實行差額預算管理的單位,按財政預算比例預算人員經費;對行政事業單位調資、新增人員經費等作預留安排;

        (二)公用經費安排意見

        2017年完善了公用經費定額標準體系,具體安排如下:

        (1)日常辦公支出財政預算標準為:五套班子公用經費按實有在職財政供養人員計算,年人均22000元;檢察院、法院、司法局、林業公安派出所和昌汗界派出所按年人均28500元公用經費保障標準預算;預算單列的行政單位、參公事業單位、事業主管局、城區街道辦事處、麻黃梁工業園區、農業示范園區和汽車產業園年人均12000元;下屬全額事業單位按年人均5000元計算(教育系統各學校不適用此條規定)。

        教育系統學校:城區、農村各學校按上級有關文件核定的生均公用經費標準計算。

        鄉鎮、(鎮)辦事處年人均公用經費20000元,結合鄉鎮公用經費系數確定。

        (2)車輛經費的預算編制,對已經實行車改的單位,不再預算車輛經費,對車改后經審批保留的車輛,按原財政預算車輛數安排車輛經費,每輛車每年40000元(含保險費)預算。

        (三)專項工作經費及項目支出經費的安排意見

        工作及運轉經費:本年年初預算按照全口徑預算和一次性到位的原則進行編制,結合完善公用經費定額標準情況,各單位因公用經費定額標準調整增加的公用經費,在工作經費和運轉經費中相應核減,確保一般性支出零增長。具體安排上充分考慮單位承擔職能工作任務中下鄉出差頻率,結合單位自身組織收入情況,綜合單位人員、辦公面積等諸多因素,采取年初一次性預算到位,年中不做調整。

        項目經費:項目經費安排堅持民生優先,進一步調整優化支出結構,完善公共財政體系,讓全民共享發展成果。保證教育、三農、科技、文化、醫療、社保等民生類支出,積極籌措資金,確?,F代農業、“三個美麗”、文化旅游產業等重點領域和重點項目以及區委、區政府重大決策部署的貫徹落實。

        (四)根據年初預算財力情況和《預算法》的要求,適度安排總預備費

        四、財政預算收支安排情況

        (一)財政收入預算安排意見

        根據全區國民經濟發展計劃,按照區委、區政府對今年全區經濟社會發展和財政工作的總體要求,結合我區上年收入完成情況,確定本年收入計劃為:

        1.地方財政一般預算收入

        2017年我區地方財政一般公共預算收入22.65億元,較上年增長5%。

        2.基金預算收入

        本年計劃安排基金預算收入0.5億元,主要是:土地出讓收益。

        3.專戶非稅收入情況

        專戶非稅收入2.577億元,其中:單位組織納入專戶管理的非稅收入1.4億元,國有企業和國有股權收益1.177億元。

        綜合以上,全區各項收入總計25.727億元,加上級財力補助收入(5.1億元)和統籌使用的專項補助(主要是水利建設基金、福彩、體彩和各類獎勵性補助資金0.273億元)資金預計5.373億元,全區2017年收入總計31.1億元。

        (二)地方財政支出情況

        根據2017年財政預算收支安排意見,本年財政支出49.8億元,主要是:“保工資、保運轉、保民生”支出29.763億元;“穩增長、促轉型、化風險”支出4.838億元;上級專項補助支出13.4億元;上年結轉支出增設預算穩定調節基金按原項目安排支出1.8億元。具體安排意見如下:

        1.一般公共預算支出42.373億元

        (1)區本級年初預算安排人員經費14.365億元,其中:正常人員經費預算14.2億元;預留新增人員、正常調資及津補貼和績效工資調整等0.165億元。

        (2)區本級年初預算安排公用經費0.68億元;

        (3)區本級年初預算安排和統籌使用上級專項補助的專項經費9.428億元;

        (4)本年安排的總預備費0.6億元;

        (5)鄉鎮級支出2.5億元;

        (6)上級專項支出13億元;

        (7)上年結轉支出增設穩定調節金按原項目安排支出1.8億元。

        2017年,全區一般公共預算支出42.373億元,按支出經濟分類科目劃分,安排工資福利支出12.81億元,商品和服務支出6.18億元,對個人和家庭補助支出4.83億元,對企事業單位的補貼0.33億元,債務利息支出0.48億元,基本建設支出4.93 億元,其他資本性支出6億元,其他支出 6.813億元。

        2017 年,全區“三公”經費預算2400萬元,較上年年初預算下降3.2%,其中:公務用車運行費 1650萬元,下降2.9%;因公出國(境)費20萬元,上年度未預算;公務接待費730萬元,下降6.4%?!叭苯涃M預算下降的原因主要是,區級部門認真貫徹落實中央“八項規定”要求,從嚴控制“三公”經費,減少了相關支出,其中:

        因公出國(境)團組情況:2017年預計使用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)團組5個,預計5人次。

        公務用車購置及保有情況:本年度全區公共預算財政撥款安排運行維護費的公務用車保有量374輛,公務用車運行維護費預算1650萬元。

        公務接待情況:本年度全區公共預算財政撥款安排的公務接待預計2640批次,26800人次,公務接待費預算730萬元。

        2.政府性基金預算支出0.9億元

        區本級年初預算安排專項經費0.5億元,主要用于償還政府性債券利息,上級專項補助收入安排支出0.4億元。

        3.專戶非稅支出4.777億元

        區本級年初預算專戶非稅支出4.777億元,主要用于各類征收經費和重點項目建設資金,其中:使用當年收入2.577億元,使用滾存結余資金2.2億元。

        4.使用盤活存量資金安排支出1.3億元

        區本級年初預算盤活各單位存量資金1.3億元,全部統籌使用,主要安排用于原項目支出和同類民生項目的支出。

        5.上解支出0.45億元

        (三)財政收支平衡情況

        財力情況:當年公共財政預算收入22.65億元,基金預算收入0.9億元,專戶非稅收入2.577億元,盤活存量集中1.3億元,預計上級各類補助18.373億元,動用預算穩定調節基金1.8億元,專戶上年結余2.2億元,共計49.8億元。

        支出方面:區級支出47.3億元,其中:區本級一般公共預算支出39.873億元,上解支出0.45億元,基金預算支出0.9億元,盤活存量集中資金支出1.3億元,專戶非稅支出4.777億元;鄉鎮級支出2.5億元,全區支出共計49.8億元,收支平衡。

        1.地方財政一般公共預算

        本年地方財政一般公共預算收入22.65億元,加預計上級各類補助收入18.373億元,動用預算穩定調節金1.8億元,減體制上解支出0.45億元,一般公共預算可安排財力預計約42.373億元,其中區本級財力39.873億元,鄉鎮級財力2.5億元。區本級當年財政支出39.873億元,鄉鎮級支出2.5億元,年初預算財政收支平衡。

        2.政府性基金預算

        本年基金預算收入0.5億元,預計上級專項補助收入0.4億元,本年基金預算支出0.9億元,年初預算收支平衡。

        3.專戶非稅

        本年專戶非稅收入2.577億元,使用滾存結余資金2.2億元,安排非稅征收單位基本支出和各類重點項目資金4.777億元,年初預算收支平衡。

        4.盤活存量

        本年各單位資金盤活集中1.3億元,統籌安排原項目和同類民生項目支出1.3億元,年初預算收支平衡。

        五、2017年財政主要工作任務

        (一)努力培源保收,打造實力財政

        一是加大財源稅源培植,推進產業發展。財政預算安排0.7億元,強化水利基礎,提升農業生產能力,大力發展現代農業,不斷優化農業產業結構,深入推進畜牧業五大體系建設。預算安排0.3億元,大力發展文化旅游產業,加快重點景區景點建設,大力發展鄉村旅游,包裝精品旅游產品,辦好大美榆陽系列活動,打造轉型升級新興產業。二是推動重大項目建設。安排重點項目建設資金3億元,重點落實重大項目前期的調研、策劃和儲備,全面推進“三個美麗”工程建設,保障續建和配套項目建設,拉動經濟增長。啟動全員招商引資,圍繞十三五規劃和追趕超越總體方案,努力在引進優質企業、高端項目上做文章。三是創新發展方式,擴大有效投資。積極推進在公共服務、基礎設施等領域PPP模式建設試點,努力擴大社會資本合作。積極與政策性金融機構對接,爭取更多信貸資金支持,充分應用園區融資平臺,發行企業債券、吸引社會投資,解決項目建設資金不足問題。四是加大爭取資金力度。重點關注財稅改革動向,認真研究改革對我區當前和未來的影響,主動作為,積極應對。圍繞上級重大戰略決策,加大解析研究力度,準確研判上級資金投向,積極爭取上級優惠政策、重大項目和財政資金的支持。五是大力支持企業發展。預算安排0.1億元,落實工業穩增長和中小企業扶持資金,繼續加強“政銀擔”合作,引導金融機構支持中小企業融資。進一步落實好各項結構性減稅和普遍性降費政策,減輕企業稅負、促進企業轉型升級,增強企業發展能力,涵養稅源。

        (二)著力聚財增收,打造優質財政

        一是進一步加強對宏觀經濟運行趨勢的研判,跟蹤經濟走勢和財稅政策,動態監控行業、企業收入變化情況,認真做好財政收入分析和預測工作,增強組織收入的預見性和主動性。二是加強部門協調,完善政府綜合治稅機制,強化財政與國稅、地稅等征管部門之間的溝通協調,科學合理分配各征收部門收入預算,完善目標責任考核機制,確保年度財政收入目標實現。三是加強稅源監控,建立財政、稅務、統計、煤炭部門稅費稽查聯動機制,依法規范大型煤礦稅費征管,堵塞內部結算、壓低煤價造成稅費流失的漏洞。開展稅收專項稽查活動,以查促收、以查促管,確保應收盡收。四是全面加強非稅收入管理,堅持“以票控費”,強化對行政事業性收費、國有土地出讓收入、國有資產收益等非稅收入的征管力度;加大國有企業管理力度,核定國有企業利潤收繳任務,嚴格考核,確保足額上繳;加強國有股權收益監管,落實派駐人員責任,制定監管措施,確保收益及時足額解繳入庫。

        (三)竭力理財節支,打造民生財政

        圍繞區委、區政府戰略部署和安排,加大資金籌措力度,從嚴控制一般性支出預算,確保民生政策足額落實到位,補好民生短板,強化社會托底,促進民生不斷改善。一是增加財政扶貧投入。預算安排0.4億元,鞏固脫貧成果,繼續實施產業、就業、兜底保障等各類扶貧措施,確保已經脫貧低收入戶穩定增收,不返貧。二是推進教育惠民。預算安排2.4億元,繼續完善生均經費補助、貧困生資助以及營養改善計劃“三個全覆蓋”,加快義務教育學校標準化和薄弱學校改造項目建設,完成青少年校外活動中心項目建設,推動教育協調發展。三是筑牢社會保障底線。預算安排2.3億元,足額安排城鄉低保、五保供養、新農保、新農合等各項配套資金,保障弱勢群體的基本生活。做好殘疾人十件實事,完善五級養老服務體系,加大再就業支持力度,加強困難人員就業幫扶,完善城鄉均等的公共就業創業服務體系建設。四是推進醫療衛生事業發展。預算安排1億元,加快星元醫院改擴建項目建設,落實城鄉基本醫療保險財政補助資金,繼續提高基本公共衛生服務經費補助標準,加快醫療衛生區鎮、鎮村一體化改革,全面提升基層衛生服務水平。五是加強生態建設。預算安排0.8億元,大力實施生態建設五年行動計劃,加快推進重點區域、重點部位綠化,大力發展經濟林,提高林業經濟效益。支持環境污染治理,深入開展環境衛生集中連片整治試點,健全區鄉村三級聯動環衛管理機制,改善人民群眾生產生活環境。六是落實基本公共文化服務標準,全面推動公共文化服務設施免費開放,深入開展群眾性體育運動,促進文化體育事業繁榮。

        (四)全力管財促改,打造發展財政

        深化部門預算管理改革,繼續實行零基預算,建立公用經費定額標準體系,改變多頭預算局面,降低預算編制隨意性,推進預算分配標準化、科學化、透明化。清理重點支出同財政收支增幅或生產總值等掛鉤事項,完善專項資金項目庫管理,規范項目支出預算。深化預算績效管理改革,落實區級項目支出預算績效目標管理辦法,推行區級項目支出預算編制績效目標管理,將績效評審重點由事后評審拓展到事前、事中評審。嚴格落實預決算公開各項規定,不斷提高預決算的透明度,拓展公開內容,逐步開展政府采購、行政事業單位資產、權責發生制政府綜合財務報告等信息公開,接受社會監督。深化政府債務管理改革,嚴控新債,嚴禁擅自舉債,繼續做好存量債務債券置換,將債務全部納入預算管理,積極爭取新增債券資金,支持續建項目建設,完善風險預警和應急處置機制,防范財政金融風險。繼續做好權責發生制政府綜合財務報告編制工作,開展政府采購預算編報,加快推進政府購買服務改革,擴大政府購買服務范圍和規模。按照中省統一部署,配合做好個人所得稅、資源稅、環保稅等稅制改革工作,研究上級事權和支出責任劃分改革,爭取上級財政體制支持,力爭利益最大化。

        (五)聚力治財規制,打造法治財政

        加快財政支出進度,落實《財政支出執行進度考核辦法》,建立支出進度與預算安排掛鉤機制,不斷提高財政支出的均衡性,提高資金使用效益,保障各項政策實施效果。建立盤活財政存量資金的長效機制,對上級項目資金結轉兩年以上的,本級項目資金當年10月底前仍不能實施的,一律收回財政。加大對上級下達未明確具體用途資金的統籌使用,統籌教育、水利、彩票公益金等專項資金2730萬元,整合用于年初預算區級同類項目資金。加強國有資產管理,全面梳理全區各單位存量國有土地、房屋等資產占用使用情況,對閑置資產采取收回、調撥、整合和拍賣等方式,切實盤活存量資產,促進國有資產保值增值。強力推進涉農資金整合,突出抓好重點村鎮改革發展、新型農經主體經濟扶持、財政預算環節清理歸并三重整合,典型引領,集中打造,充分發揮資金使用效益。加強政府采購管理,強化政府采購預算審查監管和履約驗收管理,切實加強政府采購活動的源頭和結果管理。繼續加強項目申報管理,建立完善項目庫,嚴格部門單位、企業、個人的項目申報審查,建立預算編報環節聯審,嚴防套取財政資金。深化內部控制管理改革,建立健全內部控制制度,做到崗位設立到人、職能明確到人、任務夯實到人、責任落實到人,確保各項財政工作規范、有序執行。

        各位代表,2017年是黨的十九大召開之年,做好今年的財政工作,意義重大而深遠。我們將在區委的堅強領導下,在區人大、區政協的監督支持下,以奮發進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措,全面完成年度預算任務,為在全市率先建成全面小康社會而努力奮斗!

            2016年執行及2017年預算草案附表-榆陽區.xls


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