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        關于榆陽區2016年區級財政決算 (草案)的報告

        主任、各位副主任、各位委員:

        受區人民政府委托,現將榆陽區2016年區級財政決算(草案)報告如下,請予審議。

        2016年,面對經濟下行和財政減收嚴重的不利局面,在區委的堅強領導和區人大的有力監督下,財政部門以“黨建引領、追趕超越”為主線,認真貫徹落實中省市區各項決策部署,嚴格執行區人大的各項決議,全力組織財政收入,保障重點支出,深化財政改革,強化財政監督,各項工作取得了新成效。

        一、公共財政收支決算情況

        (一)公共財政收入情況

        2016年全區公共財政收入完成215935萬元,完成區級調整預算數215000萬元的100.4%,較上年同期下降11.26%;上劃中省市收入完成518214萬元,財政總收入共計完成734149萬元。

        主要收入項目情況:增值稅51861萬元,完成年初預算的126.49%;營業稅11452萬元,完成年初預算的39.49%;企業所得稅9451萬元,完成年初預算的59%;個人所得稅4138萬元,完成年初預算的84.45%;資源稅38842萬元,完成年初預算的72.74%;城市維護建設稅4523萬元,完成年初預算的90.46%;房產稅5143萬元,完成年初預算的73.47%;印花稅6518萬元,完成年初預算的81.48%;城鎮土地使用稅2623萬元,完成年初預算的62.45%;土地增值稅406萬元,完成年初預算的50.75%;車船稅9911萬元,完成年初預算的82.59%;耕地占用稅6788萬元,完成年初預算的48.49%;契稅3065萬元,完成年初預算的45.75%;非稅收入61214萬元,完成年初預算的142.36%。

        (二)公共財政支出情況

        2016年全區公共財政支出完成450187萬元,占全年預算的94.99%,較上年同期增長10%,增支40803萬元。在財政支出中由我區實際安排的支出為320178萬元,較2015年同口徑相比增支25108萬元。

        主要支出項目是:一般公共服務支出完成56768萬元,完成年度預算數的100%;公共安全支出完成9394萬元,完成年度預算數的90.89%;教育支出完成131616萬元,完成年度預算數的95.7%;科學技術支出完成7600萬元,完成年度預算數的100%;文化體育與傳媒支出完成8331萬元,完成年度預算數的93.88%;社會保障和就業支出完成43476萬元,完成年度預算數的89.34%;醫療衛生與計劃生育支出完成41774萬元,完成年度預算數的99.38%;節能環保支出完成3353萬元,完成年度預算數的100%;城鄉社區支出完成35562萬元,完成年度預算數的100%;農林水支出完成83908萬元,完成年度預算數的93.75%;交通運輸支出完成11284萬元,完成年度預算數的100%;資源勘探信息等支出完成5964萬元,完成年度預算數的100%;商業服務業支出完成2099萬元,完成年度預算數的86.81%;住房保障支出完成1375萬元,完成年度預算數的66.98%。

        匯總統計,2016年全區“三公”經費支出2104萬元,比上年下降5.99%。其中,當年未發生因公出國(境)費用;公務用車運行維護費1642萬元;公務接待費462萬元。

        (三)上級補助及上解支出情況

        2016年,上級補助收入為198483萬元,其中:返還性收入6972萬元[含“兩稅”返還6491萬元,所得稅基數返還890萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還收入285萬元,其他稅收返還收入-694萬元(營改增基數上解)];一般性轉移支付收入61539萬元(含均衡性轉移支付補助收入7588萬元,老少邊窮轉移支付收入3031萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入304萬元,結算補助收入2778萬元,基層公檢法司轉移支付收入1115萬元,義務教育等轉移支付收入5178萬元,基本養老保險和低保等轉移支付收入4723萬元,農村綜合改革轉移支付收入200萬元,產糧(油)大縣獎勵資金收入1317萬元,固定數額補助收入35203萬元,其他一般性轉移支付收入102萬元);專項轉移支付補助收入129972萬元;上年結余收入23805萬元(為結轉下年支出);調入資金2732萬元;2016年度我區轉貸財政部代理發行地方政府債券收入63139萬元。

        上解上級支出2175萬元;地方政府一般債務還本支出63139萬元。

        (四)結轉資金使用情況和資金結余情況

        2015年度結轉資金23805萬元,實際支出18290萬元,繼續結轉使用5515萬元。2016年全區公共財政收支相抵后,年終結余為23768萬元,結轉下年支出23768萬元,實現財政收支平衡。

        (五)預算穩定調節基金和預算周轉金的情況

        2015年預算穩定調節金余額為56876萬元,2016年年初預算和調整預算報經區人大批準使用56876萬元。按照上級關于盤活財政存量資金的要求,2016年我們將部分結余結轉資金補充預算穩定調節基金21701萬元,2016年年末預算穩定調節基金余額為21701萬元。預算周轉金規模沒有發生變化,2016年本級預算周轉金余額為32萬元。

        (六)預備費的使用情況

        2016年預備費6000萬元,實際支出3227萬元,用于預算執行中的自然災害等突發事件處置及其他難以預見的開支,包括:暴雨洪澇災害、防汛應急搶險、土地地質災害監測及處置 等。

        二、基金收支決算情況

        2016年,基金預算決算收入完成2728萬元,上年結余13983萬元,上級補助收入4867萬元,置換債券轉貸收入70215萬元,基金預算支出14444萬元,上解上級支出64萬元,債券轉貸支出70215萬元,調出資金2732萬元,年終結余4338萬元。

        三、地方政府債務有關情況

        2016年度我區轉貸上級代理發行地方政府性債券資金133354萬元,其中:一般債券63139萬元,專項債券70215萬元,截止2016年底我區政府性債券余額為 201929.4萬元。具體為:

        一般債券收入63139萬元,全部為置換一般債券63139萬元,截止2016年底全區政府性一般債券資金余額為106428.82萬元。

        專項債券收入70215萬元,全部為置換專項債券,截止2016年底全區政府性專項債券資金余額為95500.58萬元。

        四、2016年預算執行的主要特點及存在問題

        1、收入結構明顯改善,穩中向好趨勢明顯。受全國經濟增速放緩以及結構性減稅政策等因素影響,2016年財政收入形勢相對以往更加嚴峻。為此,區財政局完善財政收入激勵獎懲機制,夯實征管責任,完善信息共享機制,加強稅源管理,加強各部門協調配合,強化協稅護稅,10月起組織開展了為期三個月的財稅收入專項稽查行動,堵塞收入漏洞。經各級財稅部門共同努力,較好地完成了收入任務,不僅使我區地方財政收入始終保持在全市第二的位次,而且收入質量顯著提升,稅收占地方財政收入的比重從2015年的67%提高到2016年的72%,非稅收入占地方財政收入的比重從2015年的33%降低到2016年的28%,收入結構明顯改善,財政收入穩中向好趨勢明顯。

        2、公共支出凸顯惠民,持續增進民生福祉。2016年全區民生支出36.9億元,占到財政支出的82%,圓滿完成“兩個80%”的硬指標。累計投入1.7億元,全力推進脫貧攻堅,確保 3763戶6950個貧困人口和78個貧困村按期全面脫貧。教育事業快速發展,持續鞏固十五年免費教育,改造提升農村薄弱學校辦學條件,教學質量穩步提升。進一步完善社會保障體系,調整增加了機關事業單位干部職工工資,推進機關事業單位養老保險改革,加大對城鎮低保、優撫、救災、農村危房改造、鄉鎮幸福院等社會福利事業的保障。醫療衛生事業加快發展,完成婦保院搬遷,提高新農合籌資標準,完善城鄉大病救助保障,區鎮村一體化管理深入推進,城鄉公共衛生服務體系逐步健全。全面繁榮文化事業,補浪河民兵治沙連、趙家峁文化旅游度假村、張季鸞紀念館等項目建成投用,鄧寶珊司令部舊址等30多個文化旅游項目加快推進,成功舉辦文化旅游活動20多場,群眾性文體活動蓬勃發展。城鄉協調統籌發展,啟動實施金雞灘等6個重點鎮,建成古塔黃家圪嶗等13個美麗鄉村宜居示范村,實施美麗農居示范戶、危房改造和農家樂改造1000戶,建成53個標準化社區,完善城市社區服務功能。

        3、財政改革穩步推進,財政管理更加規范。完善部門預算編制,建立公用經費定額標準體系,規范了預算分配。出臺了《關于進一步推進預決算公開工作的通知》,落實預決算公開主體責任,規范公開方式。進一步深化財政績效管理,積極創新評價方式,拓寬評價渠道,為下年度預算編制提供決策依據。強化政府采購“管”“采”分離改革,政府采購成效明顯, 2016年審減采購預算1815萬元,通過政府采購節約資金1600萬元,節約率達12.5%。對全區行政事業單位國有資產進行全面清查,建立了統一的行政事業單位資產管理基礎數據庫,實現資產動態管理。積極推進政府向社會力量購買服務及政府和社會資本合作模式(PPP),由環保榆陽分局負責實施的危險廢物綜合處置項目已列入省級第二批示范項目,實現我區申報上級示范項目工作“零突破”,為今后開展PPP模式積累了經驗。全面啟動財政系統內部控制工作,規范財政資金運行管理,健全內部控制制度,制定法律風險、預算編制風險等八項內控辦法及操作規程,形成科學規范的管理機制。

        在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,2016年財政工作還面臨一些突出的困難和問題,主要是:受市場因素影響,能源、房地產等為主的傳統產業支撐作用明顯減弱,新興產業尚未發展壯大,穩定經濟增長存在較大壓力。宏觀經濟仍存在許多不確定性,煤炭去產能壓力持續、“營改增”形成的財政減收明顯等等,財政收入增加困難較大?!氨9べY、保運轉、保民生”支出基數大、剛性強,三農產業、三個美麗、文化旅游以及重點項目建設等穩增長、調結構、促改革方面的資金需求增長較快,支出壓力仍然很大。財政管理仍需提高,融資創新能力仍顯不足,各類各級資金整合使用仍有空間。政府性債務風險總體可控,但償還到期債務和防范潛在風險壓力較大。部門專項資金統籌使用力度不夠,項目準備不足,支出進度緩慢,預算績效管理水平較低。這些困難和問題都要引起我們高度重視,采取有力措施,切實加以解決。

        今后我們要堅持問題導向,以增加財政收入為主線,多管齊下抓收入,不斷壯大后續財源,做大財政總量;多頭并進強管理,優化支出結構,充分發揮財政保障作用,不斷推進科學理財,提高財政管理水平,為我區經濟社會更好更快發展做出更大的貢獻。

        五、2016年度績效評價工作完成情況

        (一)全年共完成績效評價項目9個(計劃8個),完成計劃的110%,涉及資金 33411.79 萬元。先后對我區教育局《青少年校外活動中心及文化活動中心項目專項資金項目》;區民政局《榆林殯儀館建設項目》;區文體局《青云山旅游區開發及維護建設項目》;區畜牧局《.2015年度扶持豬牛羊草產業發展資金及捕殺經費項目》;區工業經濟局《2015年度規模企業貼息貸款項目》;區農業局《2015年度現代農業“50”強項目》;區農機服務中心《2015年度農業機械購置補貼項目》;區委農工部《2013-2015年度美麗民居及美麗鄉村旅游示范村建設項目》;按照市財政局的要求,及時完成了《榆陽區財政局區級財政預算績效自評報告》,共9個項目的財政支出評價工作,涉及項目評價資金總額達33411.79 萬元。并出臺了《榆陽區區級部門項目預算績效評價暫行管理辦法》,為進一步全面推動我區項目績效評價工作奠定了基礎。

        (二)是積極推動部門、單位開展項目績效自評工作。我們按照年初目標工作計劃,通過具體的布置落實,要求并督促區民政局、區教育局、區文體局、區畜牧局等8個部門開展了項目績效自評工作,收到單位項目自評報告8份,對引導和推動我區績效評價和管理工作的全面進行起到了積極地作用。

        以上報告,不妥之處,敬請批評指正。

        榆陽區政府2016決算報告附件.xlsx


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