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        關于榆陽區2015年區級財政決算(草案)的報告

        主任、各位副主任、各位委員:

        受區人民政府委托,現將榆陽區2015年區級財政決算(草案)報告如下,請予審議。

        2015年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的監督指導下,財政部門深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,主動適應經濟發展新常態,努力克服宏觀經濟下行等不利因素影響,依法組織財政收入,強化重點支出保障,推進財政改革創新,各項重點工作深入推進,為推動我區經濟社會持續、穩定、健康發展奠定了良好的基礎。

        一、公共財政收支決算情況

        (一)公共財政收入情況

        2015年全區公共財政收入完成243348萬元,完成預算數260000萬元的93.60%,較上年同期增長1.67%;上劃中省市收入完成519596萬元,財政總收入共計完成762944萬元。

        主要收入項目情況:增值稅31146萬元,完成年度預算的74.16%;營業稅24089萬元,完成年度預算的60.22%;企業所得稅15103萬元,完成年度預算的68.03%;個人所得稅3961萬元,完成年度預算的66.02%;資源稅33350萬元,完成年度預算的61.76%;城市維護建設稅4229萬元,完成年度預算的69.33%;房產稅5973萬元,完成年度預算的127.09%;印花稅6486萬元,完成年度預算的96.81%;城鎮土地使用稅3292萬元,完成年度預算的94.06%;土地增值稅675萬元,完成年度預算的21.09%;車船稅11005萬元,完成年度預算的100.05%;耕地占用稅20112萬元,完成年度預算的167.60%;契稅3940萬元,完成年度預算的26.27%;非稅收入79987萬元,完成年度預算的238.06%,主要是按照規定將各類非稅收入解繳國庫。

        (二)公共財政支出情況

        2015年全區公共財政支出完成409384萬元,占全年預算的94.50%,較上年同期增長1.08%,增支4359萬元。在財政支出中由我區實際安排的支出為295070萬元,較2014年同口徑相比增支9993萬元。

        從支出決算的具體情況看,主要支出項目是:一般公共服務支出完成54755萬元,完成年度預算數的100%;公共安全支出完成8342萬元,完成預算數的89.86%;教育支出完成129362萬元,完成預算數的95.70%;科學技術支出完成7105萬元,完成預算數的100%;文化體育與傳媒支出完成6713萬元,完成預算數的90.74%;社會保障和就業支出完成42331萬元,完成預算數的89.09%;醫療衛生與計劃生育支出完成37935萬元,完成預算數的99.32%;節能環保支出完成8015萬元,完成預算數的100%;城鄉社區支出完成18175萬元,完成預算數的100%;農林水支出完成46805萬元,完成預算數的89.32%;交通運輸支出完成7805萬元,完成預算數的100%;資源勘探信息等支出完成6413萬元,完成預算數的100%;住房保障支出25817萬元,完成預算數的97.44%。

        匯總統計,2015年全區“三公”經費支出2238萬元,比上年下降28.5%。其中,當年未發生因公出國(境)費用;公務用車運行維護費1644萬元;公務接待費594萬元。

        (三)上級補助及上解支出情況

        2015年,上級補助收入為196703萬元,其中:返還性收入7666萬元(含“兩稅”返還6491萬元,所得稅基數返還890萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還收入285萬元);一般性轉移支付收入52549萬元(含均衡性轉移支付補助收入3666萬元,革命老區及民族和邊境地區轉移支付收入988萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入561萬元,結算補助收入4035萬元,基層公檢法司轉移支付收入874萬元,義務教育等轉移支付收入6949萬元,基本養老保險和低保等轉移支付收入2620萬元,農村綜合改革轉移支付收入1053萬元,產糧(油)大縣獎勵資金收入1449萬元,固定數額補助收入30354);專項轉移支付補助收入136488萬元;上年結余收入25406萬元(含結轉支出23807萬元);調入資金9498萬元;2015年度我區轉貸財政部代理發行地方政府債券收入59362萬元。

        上解上級支出2475萬元。

        (四)結轉資金使用情況和資金結余情況

        2014年度結轉資金23807萬元,實際支出21844萬元,繼續結轉使用1963萬元。2015年全區公共財政收支相抵后,年終結余為23805萬元,結轉下年支出23805萬元,實現財政收支平衡。

        (五)關于預算穩定調節基金和預算周轉金的情況

        2014年預算穩定調節金余額為4300萬元,按照上級關于盤活財政存量資金的要求,2015年我們將部分結余結轉資金補充預算穩定調節基金52576萬元,2015年年末余額為56876萬元(2016年年初預算已報經區人大批準使用22000萬元,其余34000萬元將于2016年調整預算報請人大批準后執行)。預算周轉金規模沒有發生變化,2015年本級預算周轉金余額為32萬元。

        (六)預備費的使用情況

        2015年預備費6000萬元,實際支出4751萬元,用于預算執行中的自然災害等突發事件處置及其他難以預見的開支,包括:城鄉居民養老保險增加部分、煤肺病返鄉農民輪換工救濟金、私房改造補償金、暴雨災害除險加固工程、文化旅游活動經費等。

        二、基金收支決算情況

        2015年,基金預算決算收入完成16936萬元,上年結余14153萬元,上級補助收入14777萬元,債務收入25286萬元,基金預算支出22364萬元,上解上級支出21萬元,債務還本支出25286萬元,調出資金9498萬元,年終結余13983萬元。

        三、舉借地方政府債務有關情況

        2015年度我區轉貸上級代理發行地方政府性債券資金84647萬元,其中:一般債券59361萬元,專項債券25286萬元,本年償還到期債券2787萬元,截止2015年底我區舉借債券規模為116430萬元。具體為:

        一般債券收入59361萬元,其中:新增一般債券16072萬元,置換一般債券43289萬元,償還到期債券2787萬元,截止2015年底全區政府性一般債券資金余額為91144萬元。

        專項債券收入25286萬元,全部為置換專項債券,截止2015年底全區政府性專項債券資金余額為25286萬元。

        四、2015年預算執行的主要特點及存在問題

        2015年,各級財稅部門積極應對嚴峻復雜局面,全面貫徹落實省市穩增長、促發展政策措施,掘潛稅源,強化調度,節約支出,優化結構,創新舉措,深化改革,有效推進了全區經濟健康發展。一是積極推動區域經濟轉型升級。大力推進簡政放權,激發市場活力,落實小微企業稅收優惠政策,清理規范收費行為,減輕企業負擔。出臺穩增長措施,搭建政銀企合作平臺,組建政府融資擔保公司,發揮財政對金融資金的引導作用。積極向上爭取資金,加大專項資金整合力度,統籌財力,增加發展投入,全力支持全區經濟發展。二是強征細管確保財政收入穩中有增。加強與國稅、地稅等收入征管部門的協調與配合,分解任務、加強調度、強化考核。加強與發改、國土、煤炭、工商、林業、物價、法院等部門的聯動協調,落實協稅護稅機制。加強對重點行業、企業的摸底調查,開展重點稅源稅費專項整治行動,查漏補缺。加強非稅收入征管,做實非稅收入,增加可用財力。三是科學理財促進財政支出結構優化。著力保障民生,推進全區社會和諧發展,2015年全區財政支出中用于民生支出達33.13億元,占財政總支出81%。全力保障義務教育經費,“教育強區”、新建學校、農村薄弱學校改造順利實施,城鄉辦學條件顯著改善。星元醫院、人民醫院、婦保院建設順利推進,藥品零差率補貼落實到位,城鄉公共衛生服務體系逐步健全。不折不扣落實各類惠農補貼政策,支持農村能源、水利水保、林業等農業基礎建設,大力支持建設美麗鄉村旅游示范村、美麗農居,村容村貌顯著改觀。啟動行政事業單位養老保險制度改革,城鄉低保、五保供養、大病救助保障有力,穩步推動社會保障提標擴面。四是全力推進財稅改革提高財政管理水平。實行全口徑預算管理,加大公共預算統籌力度,提高政府預算的完整性。開展涉農資金專項整治,全面整改2010年以來涉農資金審計問題。制定《榆陽區整合涉農資金工作方案》,對涉農資金按部門、按項目分門別類整合使用。開展公務用車改革,公開拍賣涉改車輛,完成車改補貼人員審核認定,車補資金按時發放到位。先后五次對結存在國庫、專戶和部門賬戶的財政性存量資金進行清理盤活,收回資金全部用于經濟社會發展急需的領域。加強政府性債務管理,將政府性債務納入預算管理,嚴格項目審批和變更,嚴控新債產生。繼續擴大預算信息公開范圍,細化公開內容,財政預決算和部門預決算及“三公”經費預決算信息全部按時公開。深化采管分離改革,完善政府采購管理細則及操作流程,進一步提高政府采購效率。

        在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,當前財政運行還面臨一些突出的困難和問題,主要是經濟下行壓力持續加大,稅收減收繼續擴大,組織收入壓力有增無減;行政事業單位養老統籌、調整工資增加較多,脫貧攻堅任務沉重,穩增長資金需求加大,可用財力下降與財政剛性支出的增長矛盾尖銳。政府性債務風險總體可控,但已被列入債務風險預警地區,化解債務風險的任務長期艱巨;部門專項資金統籌使用力度不夠,項目準備不足,支出進度緩慢,預算績效管理水平較低等。對此,我們將認真分析研究,采取有效措施,切實加以解決。

        2015年全區財政收支完成情況較好,做到了收支平衡,保證了全區經濟社會發展的需要。我們將認真貫徹落實人大各項會議決議,誠懇接受區人大常委會的指導和監督,采取更加有力的措施,依法組織收入,切實加強支出管理,全力推進財政改革,銳意進取、扎實工作,為率先建成全面小康社會做出新的更大的貢獻!

        以上報告,不妥之處,敬請批評指正。

        2015年區級決算報表.xlsx

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